南宁市良庆区党史研究室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

中共南宁市良庆区委党史研究室和南宁市det365娱乐官网地方志编纂办公室为一个机构两块牌子（简称“良庆区史志办”），是中共良庆区委和det365娱乐官网史志工作部门。无内设机构。主要职能：负责南宁市良庆区各历史时期党史资料的征集、编写、研究、宣传，编辑出版地方党史资料丛书；负责南宁市良庆区地方党史资料使用和宣传的鉴别、核实和审阅工作；承担各种党史专题的征集和撰写工作；组织开展党史重大纪念活动和学术研讨活动。负责全城区地方志的组织编纂、管理、开发利用；拟订全城区地方志编纂的政策、规定及规划并组织实施和检查监督；制定城区志和城区级年鉴编纂方案并组织实施，负责城区志、城区级年鉴资料征集、编写、审定工作；组织地方志的审查验收、备案工作；组织整理旧志，收集、整理各种地情资料；开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年主要工作任务及目标：编写《良庆年鉴》（2017年），8月完成初稿。联合邕宁地方志办公室编修出版《邕宁县志》（1991-2005）。收集整理良庆区大事记。按照上级部门的要求，10月上旬，完成《广西年鉴》、《南宁年鉴》、《良庆大事记》和南宁市地方志资料年报（良庆区）等有关良庆区的材料撰写与报送工作。参加城区党委、政府中心工作，努力完成各项工作任务。

三、人员构成及编制现状

单位人员编制5个，实有人员9人，在岗在编6人，临聘人员3人。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算总计127.28万元，同比增加24.07万元，增长23.32%。其中：一般公共预算拨款99.58万元，同比增加15.39万元，增长18.28%。收入增加的主要原因是：财政划拨人员福利增加。

（二）支出预算说明

2017年支出预算总计127.28万元，其中：基本支出114.38万元，占支出总预算89.86%，同比增加29.07万元，增长34.08%；项目支出12.90万元，占支出总预算10.14%，同比减少5万元，下降27.93%。支出增加的主要原因是:单位人员工资福利支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为二十类，其中：

（1）一般公共服务99.58万元，占支出总预算的78.24%，同比增加15.39万元，增长18.28%。

（2）社会保障和就业13.60万元。占支出总预算的10.69%，同比增长3.09万元，增长29.40%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出114.38万元，占支出总预算的89.86%，同比增加29.07万元，增长34.08%。其中：

工资福利支出预算84.90万元；占基本支出预算74.23%，同比增加20.86万元，增长32.57%。

商品和服务支出预算13.85万元；占基本支出预算12.11%，同比增加8.83万元，增长175.90%。

对个人和家庭的补助支出预算15.63万元；占基本支出预算13.66%，同比减少0.62万元，下降3.82%。

（2）项目支出预算

项目支出12.90万元，占支出总预算10.14%，同比减少7.76万元，下降43.35%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

（一）2017年财政拨款收入预算总计127.28万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款127.28万元，主要是预算内正常经费拨款；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计127.28万元。

其中：一般公共预算财政拨款127.28万元，其中：基本支出114.38万元，项目支出12.90万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务99.58万元。主要用于工资福利支出和商品、服务支出。

2.    社会保障和就业13.60万元。主要用于基本养老保险支出。

3.    医疗卫生与计划生育7.00万元。主要用于医疗保险支出。

4.    住房保障支出7.10万元。主要用于住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.00万元，比2016年预算2.40万元减少1.40万元，同比下降58.33%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算1.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年持平。

  （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：

公务用车购置0万元，与2016年持平。

公务用车运行0万元，同比减少1.90万元，同比下降100%。减少的原因主要是：城区公务用车改革后，我单位无公务车。

（三）公务接待费1.00万元,同比增加0.50万元，同比增加100%。增加的原因主要是：预计外出采集《邕宁县志》材料致接待费增加。

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区党史研究室

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费114.38万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算12.80万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款12.80万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算12.80万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况

我单位资产总额51.56万元，其中：流动资产23.10万元，固定资产28.46万元。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共2个，涉及一般公共预算拨款12.90万元，分别是：《邕宁县志》（1991-2005）采编费、印刷费12.80万元；党史办保密工作0.10万元。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表_[111]南宁市良庆区党史研究室.xls