南宁市良庆区红十字会
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置
良庆区红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。良庆区红十字会由城区政府领导联系，其机关主要职责是：一、宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、依照《中国红十字会章程》制定红十字会工作规划，指导及协调基层红十字会依法开展工作；二、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字组织的援助，募集资金和物资，发展红十字社会福利事业，增强人道主义救援救助的能力；三、开展人道领域的社区服务和社会公益活动，指导基层红十字会医疗救护机构，与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；四、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红十字青少年活动，促进社会主义精神文明建设；五、与其他国家、地区红十字会及红新月（组织）联系，加强相互之间的友好交往与合作，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作；六、组织、宣传、实施无偿献血和推动开展骨髓移植及捐献遗体、器官等工作；七、承担城区政府和自治区、南宁市红十字会交办的其他事项。
二、2017年主要工作任务及目标
2017年主要工作任务：一是完成2017年南宁市政府为民办实事平安惠民工程—南宁市万人应急救护培训项目，共在城区范围内开展25期应急救护培训，通过现场教授“心肺复苏术”、止血、包扎、骨折固定、伤员搬运四项技术；通过普及宣传应急救护知识增强了群众应对突发事件时的自救互救能力；二是开展春节期间“红十字博爱送万家”活动。为200多户贫困家庭送去了大米、食用油、面条等过节物资，使困难群众深深体会到了红十字会的关怀和温暖。三是扶危济困，救助弱势群。四是完成南宁市红十字会、城区党委政府的中心工作。
三、人员构成及编制现状
1、机构人员情况:良庆区红十字会现有机关行政编制2名，其中领导职数1名。
2、机构人员当年变动情况及原因：2017年在岗1名，退休1名。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算总计40.69万元，同比增加0.21万元，上升0.52%。其中：一般公共预算拨款40.69万元，同比增加0.21万元，上升0.52%。增加的原因是：增加了一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。
（二）支出预算说明2017年支出预算总计40.69万元，其中：基本支出30.59万元，占支出总预算75.18%，同比增加0.61万元，增长2.03%；项目支出10.10万元，占支出总预算24.82%，同比减少0.4万元，下降3.81%。支出增长的主要原因: 增加了一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务0.27万元，占支出总预算的0.66%，同比增加0.11万元，上升0.27%。
（2）社会保障和就业37.06万元。占支出总预算的91.08%，同比减少1.07万元，下降2.64%。
（3）医疗卫生与计划生育支出1.77万元。占支出总预算的4.35%，同比增加1.13万元，上升2.79%。
（4）住房保障支出1.59万元。占支出总预算的3.91%，同比增加0.04万元，上升0.10%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出30.59万元，占支出总预算的75.18%，同比增加0.61万元，增长1.51%。其中：
工资福利支出预算20.90万元；占基本支出预算68.32%，同比增加1.69万元，增长8.80%。
商品和服务支出预算4.17万元；占基本支出预算13.63%，同比增加0.98万元，增长30.72%。
对个人和家庭的补助支出预算5.53万元；占基本支出预算18.08%，同比减少2.05万元，下降27.04%。
（2）项目支出预算
项目支出10.10万元，占支出总预算24.82%，同比减少0.4万元，下降3.81%。
二、2017年财政拨款收入支出说明
（一）2017年财政拨款收入预算总计40.69万元。其中：
一般公共预算财政拨款40.69万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等；政府性基金财政拨款0万元。
（二）2017年财政拨款支出预算总计40.69万元。
其中：一般公共预算财政拨款40.69万元，其中：基本支出30.59万元，项目支出10.10万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共服务0.27万元。主要用于本单位群众团体事务支出。
2. 社会保障和就业37.06万元。主要用于按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴和离退休人员管理，以及本单位行政运行方面的支出。。
3. 医疗卫生与计划生育1.77万元。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出1.59万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
（三）政府性基金预算财政拨款0万元。
（四）良庆区红十字会没有国有资本经营预算支出。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元，比2016年预算2.15万元减少1.79万元，同比下降83.26%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算0.36万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元减少0万元，同比下降0%，与2016年持平的原因主要是：良庆区红十字会全年没有使用财政拨款安排出国，没有参加其他单位组织的出国活动。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：
公务用车购置0万元，比2016年预算0万元减少0万元，同比下降0%，与2016年持平的原因主要是：良庆区红十字会没有新购置公务用车。
公务用车运行0万元，同比减少1.85万元，同比下降100%。减少的原因主要是：2016年3月车改，本单位仅有的1辆一般公务用车已申请报废，残值已缴入国库。
（三）公务接待费0.36万元,同比增加0.06万元，同比增长20%。增加的原因主要是：增加了聘用人员业务经费支出。
第三部分：2017年部门预算其他事项说明
（一）预算单位的构成：
南宁市良庆区红十字会
（二）机关运行经费预算安排情况
机关运行经费4.17万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况
2017年政府采购预算0万元。
政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产总体情况
我单位资产总额6.85万元，其中：流动资产0万元，固定资产6.85万元。
（五）2017年项目预算绩效说明
2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共四个，涉及一般公共预算拨款10.10万元，分别是：1、为民办实事项目，预算金额为4万元；2、保密业务经费，预算金额为0.1万元；3、红十字年会，预算金额为3万元；4、专项业务经费，预算金额为3万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年2月20日
 2017年部门预算公开表_(403)南宁市良庆区红十字会.xls
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