红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要职能是：

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

2、研究制定城区红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

 　　3、开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

4、开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作。

5、依照《中华人民共和国献血法》的要求，参与输血献血宣传和表彰工作，推动我城区无偿献血事业。

　　6、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动，指导学校工作委员会工作，开展有益于青少年身心健康的活动，促进精神文明建设。

   7、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

南宁市良庆区红十字会

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计44.59万元。

1.财政拨款收入44.53万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.06万元，为本年度农林水拨付的资金。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入44.59万元，比上年增加3.92万元，增长9.64%。主要原因是同比上年，本年为民办实事任务数由20场增加至30场。

比预算增加4.11万元，增加10.15%。其中：基本支出决算收入29.03万元，比预算减少0.95万，下降3.17%。主要原因是：公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我会严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。项目支出决算收入15.56万元，比预算增加5.06万元，增加48.19%。主要原因是其他红十字事业支出15.50万元、扶贫资金0.06万元。因为民办实事任务数由20场增加至30场，年初预算资金不足，而后申请追加；扶贫帮扶资金，年初无预算。

   （二）支出总计44.59万元。包括：

1.一般公共服务（类）0万元：

2.社会保障和就业（208类）42.97万元：主要用于按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴和离退休人员管理，以及本单位行政运行方面的支出。

3.农林水支出（213类）0.06万元，主要用于本年度扶贫工作方面的支出。

5.住房保障支出（221类）1.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明

本年决算支出44.59万元，比上年增加3.92万元，增长9.64%。其中：基本支出29.03万元，比上年增加3.73万元，增加14.74%。主要原因是本年在编与聘用人员工资调整，经费相应增加所致。项目支出15.56万元，比上年增加1.49万元，增长10.59%。主要是为民办实事任务数由20场增加至30场。

其中：基本支出决算收入29.03万元，比预算减少0.95万，下降3.17%。主要原因是：公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我会严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。项目支出决算收入15.56万元，比预算增加5.06万元，增加48.19%。主要原因是其他红十字事业支出15.50万元、扶贫资金0.06万元。因为民办实事任务数由20场增加至30场，年初预算资金不足，而后申请追加；扶贫帮扶资金，年初无预算。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

良庆区红十字会2016 年度一般公共预算支出44.53万元，其中：1、基本支出29.03万元，（1）2080501归口管理的行政单位离退休6.59万元；（2）2081601行政运行20.88万元；（3）2210201住房公积金1.56万元。2、项目支出15.50万元，（1）2081699其他红十字事业支出15.50万元；（2）2130599其他扶贫指出0.06万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

南宁市良庆区红十字会2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出29.03万元，其中：人员经费19.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金等支出；公用经费9.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他交通费用等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.17万元；公务接待费支出决算0.03万元。

“三公”经费支出比上年减少1.24万元，同比下降86.11%。①本年度无因出国（境）费开支，同比持平。②公务接待费0.03万元，比上年减少0.07万元，同比下降,70%，主要原因是我会严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。③公务车辆运行维护费0.17万元，比上年减少1.17万元，同比下降87.31%。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我局严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。良庆区红十字会全年无因公出境开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.17万元。主要用于在各镇和街道、社区开展应急救护培训、因公出行以及开展各项红十字会工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，良庆区红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1辆（因公车改革，车辆于2016年3月申请报废，净残值已上缴国库），全年运行费支出0.17万元，平均每辆0.17万元。

（三）公务接待费支出0.03万元,国内公务接待批次1次，人次7次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.88万元，比2015年增加2.88万元，增长41.14 %。主要原因是：借调人员办公经费及办公用品、耗材等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，因2016年3月车改，本部门1辆一般公务用车已申请报废，残值已缴入国库。无单位价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10.5万元，占年初预算的25%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：为民办实事项目专项经费在通过开展应急救护培训，普及宣传应急救护知识增强了群众应对突发事件时的自救互救能力，让更多的人掌握避险逃生、自救互救技能。保密业务培训专项经费为我会开展各项保密工作提供了有力的财力基础。红十字年会专项经费为我会开展理事会，组织建设工作提供了有力保障。红十字业务专项业务经费在我会本年度开展各项工作和顺利进行提供了有力保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年10月25日