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主索引号	77596465-7/2017-30906	发布机构	良庆区环保局
副索引号
信息名称	南宁市良庆区环境保护局2016年部门决算说明
文号		发布日期	2017-10-30
内容概述

南宁市良庆区环境保护局2016年部门决算说明

第一部分：良庆区环境保护局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：良庆区环境保护局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：良庆区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：良庆区环境保护局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、南宁市有关环境保护的法律法规和政策；拟订城区环境保护计划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并组织实施。

2. 负责全城区环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急、监测预警工作，统筹协调配合南宁市做好重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实城区减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。牵头实施环境保护目标责任制考核并公布考核结果。

4. 负责提出城区环境保护领域固定资产投资规模和方向的意见，按管理权限审核城区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；指导并负责排污费的征收和管理工作。

5. 承担城区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受城区人民政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。

6. 负责城区环境污染防治的监督管理。负责对城区内大气、水体、噪声、固体废物、化学品、放射源等环境污染监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 指导、协调、监督城区生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设。协调和组织实施生态城市的建设工作。

8. 负责城区辐射安全、放射性废物安全的监督管理。贯彻执行有关政策、规划、标准，监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责辐射环境事故应急处理工作。

9. 组织实施权限内污染源监督性监测。

10.指导和协调城区环境保护宣传教育工作，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11.承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

全局共设机构（部门）4个。具体如下：

（一）局机关设置3个部门

1. 办公室（人事与财务股）

2. 综合业务室

3. 自然生态办

（二）环境监察大队1个

第二部分：良庆区环境保护局 2016年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出支出支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,365.06	一、一般公共服务支出	30	0.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2	457.92	二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7	386.99	七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.05
	10		十、节能环保支出	39	4,758.63
	11		十一、城乡社区支出	40	673.21
	12		十二、农林水支出	41	441.50
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	1,752.05	本年支出合计	51	5,889.87
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	5,049.05	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	5,049.05	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	911.24
	27		其中：项目支出结转和结余	56	911.24
	28			57
总计	29	6,801.10	总计	58	6,801.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,752.05	1,365.06					386.99
201			一般公共服务支出	0.02	0.02
20132			组织事务	0.02	0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76
20805			行政事业单位离退休	5.76	5.76
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.76	5.76
210			医疗卫生与计划生育支出	0.05	0.05
21007			计划生育事务	0.05	0.05
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05
211			节能环保支出	1,025.63	734.36					291.28
21101			环境保护管理事务	559.81	268.53					291.28
2110101			行政运行	158.14	158.14
2110199			其他环境保护管理事务支出	401.67	110.39					291.28
21102			环境监测与监察	16.03	16.03
2110299			其他环境监测与监察支出	16.03	16.03
21103			污染防治	13.12	13.12
2110307			排污费安排的支出	13.12	13.12
21104			自然生态保护	209.68	209.68
2110402			农村环境保护	179.94	179.94
2110499			其他自然生态保护支出	29.74	29.74
21111			污染减排	227.00	227.00
2111103			减排专项支出	227.00	227.00
212			城乡社区支出	553.21	457.92					95.30
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	553.21	457.92					95.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	5.78	5.78
2120803			城市建设支出	452.14	452.14
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.30						95.30
213			农林水支出	156.67	156.25					0.42
21301			农业	86.25	86.25
2130199			其他农业支出	86.25	86.25
21302			林业	70.00	70.00
2130299			其他林业支出	70.00	70.00
21305			扶贫	0.42						0.42
2130599			其他扶贫支出	0.42						0.42
221			住房保障支出	10.71	10.71
22102			住房改革支出	10.71	10.71
2210201			住房公积金	10.71	10.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,889.87	555.23	5,334.64
201			一般公共服务支出	0.02	0.02
20132			组织事务	0.02	0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02
208			社会保障和就业支出	5.76	5.76
20805			行政事业单位离退休	5.76	5.76
2080501			归口管理的行政单位离退休	5.76	5.76
210			医疗卫生与计划生育支出	0.05	0.05
21007			计划生育事务	0.05	0.05
2100799			其他计划生育事务支出	0.05	0.05
211			节能环保支出	4,758.63	298.27	4,460.35
21101			环境保护管理事务	615.45	268.53	346.91
2110101			行政运行	158.14	158.14
2110199			其他环境保护管理事务支出	457.30	110.39	346.91
21102			环境监测与监察	15.69		15.69
2110299			其他环境监测与监察支出	15.69		15.69
21103			污染防治	75.62		75.62
2110304			固体废弃物与化学品	0.50		0.50
2110307			排污费安排的支出	75.12		75.12
21104			自然生态保护	3,699.59	29.74	3,669.85
2110402			农村环境保护	3,669.85		3,669.85
2110499			其他自然生态保护支出	29.74	29.74
21111			污染减排	341.36		341.36
2111103			减排专项支出	341.36		341.36
21199			其他节能环保支出	10.92		10.92
2119901			其他节能环保支出	10.92		10.92
212			城乡社区支出	673.21	240.42	432.79
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	673.21	240.42	432.79
2120801			征地和拆迁补偿支出	5.78	5.78
2120803			城市建设支出	452.14	234.64	217.50
2120804			农村基础设施建设支出	120.00		120.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.30		95.30
213			农林水支出	441.50		441.50
21301			农业	283.69		283.69
2130199			其他农业支出	283.69		283.69
21302			林业	70.00		70.00
2130299			其他林业支出	70.00		70.00
21305			扶贫	87.81		87.81
2130504			农村基础设施建设	87.39		87.39
2130599			其他扶贫支出	0.42		0.42
221			住房保障支出	10.71	10.71
22102			住房改革支出	10.71	10.71
2210201			住房公积金	10.71	10.71

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	907.14	一、一般公共服务支出	28	0.02	0.02
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.92	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	5.76	5.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.05	0.05
	10		十、节能环保支出	37	3,775.94	3,775.94
	11		十一、城乡社区支出	38	457.92		457.92
	12		十二、农林水支出	39	234.54	234.54
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	10.71	10.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1,365.06	本年支出合计	49	4,484.93	4,027.01	457.92
年初财政拨款结转和结余	23	3,999.21	年末财政拨款结转和结余	50	879.34	879.34
一般公共预算财政拨款	24	3,999.21		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	5,364.27	总计	54	5,364.27	4,906.35	457.92

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入						本年支出				本年收入年初结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
类	款	项	合计	3,999.21		3,999.21	907.14	314.80	592.34	4,027.01	314.80	3,712.21	879.34			879.34
201			一般公共服务支出				0.02	0.02		0.02	0.02
20132			组织事务				0.02	0.02		0.02	0.02
2013202			一般行政管理事务				0.02	0.02		0.02	0.02
208			社会保障和就业支出				5.76	5.76		5.76	5.76
20805			行政事业单位离退休				5.76	5.76		5.76	5.76
2080501			归口管理的行政单位离退休				5.76	5.76		5.76	5.76
210			医疗卫生与计划生育支出				0.05	0.05		0.05	0.05
21007			计划生育事务				0.05	0.05		0.05	0.05
2100799			其他计划生育事务支出				0.05	0.05		0.05	0.05
211			节能环保支出	3,806.33		3,806.33	734.36	298.27	436.09	3,775.94	298.27	3,477.66	764.75			764.75
21101			环境保护管理事务	69.86		69.86	268.53	268.53		297.76	268.53	29.23	40.64			40.64
2110101			行政运行				158.14	158.14		158.14	158.14
2110199			其他环境保护管理事务支出	69.86		69.86	110.39	110.39		139.62	110.39	29.23	40.64			40.64
21102			环境监测与监察				16.03		16.03	15.69		15.69	0.34			0.34
2110299			其他环境监测与监察支出				16.03		16.03	15.69		15.69	0.34			0.34
21103			污染防治	62.50		62.50	13.12		13.12	75.62		75.62
2110304			固体废弃物与化学品	0.50		0.50				0.50		0.50
2110307			排污费安排的支出	62.00		62.00	13.12		13.12	75.12		75.12
21104			自然生态保护	3,448.97		3,448.97	209.68	29.74	179.94	3,045.51	29.74	3,015.77	613.14			613.14
2110402			农村环境保护	3,448.97		3,448.97	179.94		179.94	3,015.77		3,015.77	613.14			613.14
2110499			其他自然生态保护支出				29.74	29.74		29.74	29.74
21111			污染减排	225.00		225.00	227.00		227.00	341.36		341.36	110.64			110.64
2111103			减排专项支出	225.00		225.00	227.00		227.00	341.36		341.36	110.64			110.64
213			农林水支出	192.88		192.88	156.25		156.25	234.54		234.54	114.59			114.59
21301			农业	39.95		39.95	86.25		86.25	77.15		77.15	49.04			49.04
2130199			其他农业支出	39.95		39.95	86.25		86.25	77.15		77.15	49.04			49.04
21302			林业				70.00		70.00	70.00		70.00
2130299			其他林业支出				70.00		70.00	70.00		70.00
21305			扶贫	107.05		107.05				87.39		87.39	19.66			19.66
2130504			农村基础设施建设	107.05		107.05				87.39		87.39	19.66			19.66
21399			其他农林水支出	45.88		45.88							45.88			45.88
2139999			其他农林水支出	45.88		45.88							45.88			45.88
221			住房保障支出				10.71	10.71		10.71	10.71
22102			住房改革支出				10.71	10.71		10.71	10.71
2210201			住房公积金				10.71	10.71		10.71	10.71

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.41	302	商品和服务支出	102.93	310	其他资本性支出	109.83
30101	基本工资	27.33	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.30
30103	奖金	21.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	109.53
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	16.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	5.76	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	20.84	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.42	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	0.29	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.12	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.05	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	28.05	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	10.71	30227	委托业务费	40.93	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.02	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	6.81	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		102.05	公用经费合计					212.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	212.76
（一）支出合计	2	45.65	4.55	（一）行政单位	23	212.76
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	44.15	4.08		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	44.15	4.08	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3．公务接待费	7	1.50	0.47	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	1.50	0.47	2．一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	1		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	12		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	96		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				457.92	240.42	217.50	457.92	240.42	217.50
212			城乡社区支出				457.92	240.42	217.50	457.92	240.42	217.50
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				457.92	240.42	217.50	457.92	240.42	217.50
2120801			征地和拆迁补偿支出				5.78	5.78		5.78	5.78
2120803			城市建设支出				452.14	234.64	217.50	452.14	234.64	217.50

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：良庆区环境保护局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计6801.10万元。

1.财政拨款收入1365.06万元，为城区本级财政当年拨付的资金。

其中，政府性基金预算财政拨款457.92万元。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入386.99万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：扶贫资金、两新培训费、计生目标责任奖及利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余5049.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入1752.05万元，比上年增加691.98万元，增长65.28%。主要原因是农村污水处理设施建成数量增多，运行维护费相应增加；大塘片区无害化垃圾处理设施已建成，因此增加运行维护费以及购置2辆多功能抑尘车，所以2016年度收入相应增加。

（二）支出总计6801.10万元。包括：

1.一般公共服务（201类）0.02万元：主要用于一般行政管理事务开支。

2.社会保障和就业（208类）5.76万元：主要用于我局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）0.05 万元：主要用于我局行政单位医疗和计划生育事务支出。

4.节能环保支出（211类）4758.63万元：主要用于开展环境保护管理事务、环境监测与监察、自然生态保护、减排专项支出等方面的支出。

5.城乡社区支出（212类）673.21万元：主要用于环境保护设施建设。

6.农林水支出（213类）441.50万元：主要用于水环境整治。

7.住房保障支出（221类）10.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

8.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余911.24万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

10.决算支出增减变化情况说明。

本年决算支出5889.87万元，比上年增加5292.95万元，增长886.71%。其中：基本支出555.23万元，比上年增加421.66万元，增加315.71%。主要原因是本年新增临聘人员6人，加上在职人员工资调整，增人增资，经费相应增加所致。项目支出5334.64万元，比上年增加4871.28万元，增长1051.30%。主要是支付辖区农村污水处理设施和大塘片区无害化垃圾处理设施进度款、维护费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

良庆区环境保护局2016 年度一般公共预算支出4027.01万元，其中：

（一）基本支出314.80万元

（二）项目支出3712.21万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

良庆区环境保护局2016年度政府性基金支出 457.92万元，其中：基本支出 240.42万元，项目支出217.50万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出314.81万元，其中：人员经费102.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金及其他对个人和家庭补助；公用经费212.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.08万元；公务接待费支出决算0.47万元。

“三公”经费支出比上年增加0.31万元，同比增长8.22%。①本年度无因出国（境）费开支，同比持平。②本年度公务接待支出比上年增加0.23万元，同比增长99.70%。③公务车辆运行维护费4.08万元，比上年增加0.54万元，同比增长15.28%。主要原因是增加多功能抑尘车运行费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年无因公出国（境）开支。

（二）公务用车购置及运行费支出4.08万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出4.08万元。主要用于开展环境执法、农村环境督查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我局1-2月公务车3辆，3月公车改革后公务用车保有量为1辆，全年运行费支出 4.08万元，平均每辆3.06万元。

（三）公务接待费支出0.47万元。2016年，国内公务接待批次12次，人次96次。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费212.76万元，比上年增加187.84万元，同比增长753.77%。主要原因是2015年发放2013年和2014年绩效奖、增加临聘人员6人。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额109.83万元，其中：政府采购货物支出109.83万元。政府采购支出总额2102.42万元，其中货物采购454.19万元，工程采购1648.22万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我局共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款413.7万元，占年初项目预算的73.72%。绩效评价结果显示，上述项目支出均如期进行，并达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：按时购置2辆多功能抑尘车，确保辖区扬尘治理成果；购置环境监察服装，健全环境监察队伍装备；开展大塘片区无害化垃圾处理设施维护，确保大塘片区垃圾得到有效处理；开展已建成污水处理设施运行和维护，确保辖区农村生活污水得到达标排放；开展辖区生态村镇创建，改善农村生活环境。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

302164568.XLS

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