广西良庆经济开发区管理委员会

2017年部门预算编制说明

一、部门基本情况

2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。 

（一）机构设置和职能情况

1、单位职能

在城区党委、政府的领导下，充分依托五象新区开发建设、城区推进“两区一带”等发展机遇，主要服务管辖区域内的有色金属深加工、机械制造、制药、建材、轻工、饲料等特色产业的规模以上企业，大力推进银海大道西片区和物流基地28号路以南的工业项目建设，全力确保经济稳增长。 

2、单位构成

良庆经开区党工委、管委会是良庆区党委、政府的派出机构，机构级别为副处级，其中有7个内设机构，分别为党政办公室、经济发展局、建设局、人事劳动和社会保障局、财政局、招商局、安全生产监督管理局；设置有3个事业单位，分别为征地和拆迁办公室、投资服务中心、机关事务管理局。

（二）工作目标任务

一是认真执行城区人民代表大会批准的预算，确保各项经费的收、管、用按要求完成。二是严格执行“三公”经费只减不增的要求，从严控制“人、车、会”等一般性支出，重点加大对会议费、培训费、招待费等资金的监控力度。三是切实做好服务企业、服务项目建设、服务机关、服务群众的经费保障工作，重点加强企业扶持资金、工程欠款、精准扶贫、基础配套设施建设等方面的经费保障。

（三）部门决算汇编户数情况

2017年度，本部门决算汇编户数共  4 个，比上年增减 0 个，其中：1、行政单位1个，编制45人，2016年末实有人数40人；2、事业单位3个，编制22人，2016年末实有人数22人。

二、预算收支基本情况

（一）收入预算说明

公共财政预算拨款 1316.33 万元，同比减少118.12万元，下降8.23 %。其中：经费拨款 1316.33万元，同比减少118.12万元，下降8.23%。收入减少的主要原因：1、企业扶持资金政策部分到期，需兑付的总额大幅度减少。2、根据养老保险改革的规定退休人员的退休金预算只编制到2017年4月，2017年5月起由社保机构发放养老金。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1316.33万元，基本支出1006.23万元，占支出总预算的76.44%，同比增加134.98万元，增长15.49%；项目支出310.10 万元，占支出总预算的23.56%，同比下降253.1万元，下降44.94%。收入减少的主要原因是：1、根据养老保险改革的规定退休人员的退休金预算只编制到2017年4月，2017年5月起由社保机构统一发放养老金。2、企业扶持资金政策已到期，需兑付的总额大幅度下降。 3、由于政策等原因，去年的部分专项2017年取消或暂停开展。　

工资福利支出预算738.71 万元，占基本支出预算的73.41 %，同比增加141.89万元，增长23.78%，支出增加的主要原因：1、新录用公务员和接收军转干部，单位实有人数增加；2、按照国家规定的正常提薪。

商品和服务支出预算123.66 万元，占基本支出预算的12.29%，同比增加31.31万元，增长33.90 %，支出增加的主要原因：本年度新增了聘用人员业务经费的项目及公务交通补贴经费的增加。

对个人和家庭的补助支出预算143.86万元，占基本支出预算的14.30 %，同比减少38.23 万元，下降21 %，支出减少的主要原因：根据养老保险改革的规定退休人员的退休金预算只编制到2017年4月，2017年5月起由社保机构统一发放养老金。

项目支出预算310.10 万元，占支出总预算的23.56 %，同比减少253.1万元，下降44.94%，支出减少的主要原因是：税收发展专项资金2017年预算200万元，同比下降200万元，下降100％。开发区业务经费2017年预算50万元，同比下降50万元，下降50％。

2017年2月21日