南宁市良庆区 科学技术协会
2016年部门决算
目 录
第一部分: 南宁市良庆区科学技术协会 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分: 南宁市良庆区科学技术协会 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 南宁市良庆区科学技术协会 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分: 南宁市良庆区科学技术协会 概况
一、主要职能
1、开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进科学技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的权益。组织科技工作者参与城区科技政策的制订;发挥人民团体参政议政作用;为科技团体和科技工作者服务。
4、表扬奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。
5、开展科学论证、技术咨询,提出政策建议,促进成果转化,接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审,为经济建设服务。
6、举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。
7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
决算单位为城区科协本级,机构数为1个。
第二部分:南宁市良庆区科学技术协会 2016年部门决算
报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
60.73 |
一、一般公共服务支出 |
0.03 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
6.36 |
四、科学技术支出 |
57.65 |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
6.27 |
|
|
七、城乡社区支出 |
0.08 |
|
|
八、农林水支出 |
0.21 |
|
|
九、住房保障支出 |
3.96 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
67.09 |
本年支出合计 |
68.19 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
2.45 |
年末结转与结余 |
1.35 |
其中:项目支出结转和结余 |
2.45 |
其中:项目支出结转和结余 |
1.35 |
收入总计 |
69.54 |
支出总计 |
69.54 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
67.09 |
60.73 |
|
|
|
|
6.36 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
56.54 |
50.39 |
|
|
|
|
6.15 |
20607 |
科学技术普及 |
56.54 |
50.39 |
|
|
|
|
6.15 |
2060701 |
机构运行 |
41.89 |
41.89 |
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
6.15 |
|
|
|
|
|
6.15 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
212999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.21 |
|
|
|
|
|
0.21 |
21305 |
扶贫 |
0.21 |
|
|
|
|
|
0.21 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.21 |
|
|
|
|
|
0.21 |
221 |
住房保障支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
68.19 |
52.13 |
16.06 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
57.65 |
41.89 |
17.75 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
57.65 |
41.89 |
15.75 |
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
41.89 |
41.89 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
8.5 |
|
8.50 |
|
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
212999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
22102 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60.73 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.03 |
0.03 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
50.39 |
50.39 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
6.27 |
6.27 |
|
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
24 |
0.08 |
0.08 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
3.96 |
3.96 |
|
|
9 |
|
九、 |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
十、 |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
本年收入合计 |
12 |
60.73 |
本年支出合计 |
29 |
60.73 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
合计 |
17 |
60.73 |
合计 |
34 |
60.73 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
60.73 |
52.13 |
8.6 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.03 |
|
0.03 |
20132 |
组织事务 |
0.03 |
|
0.03 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
|
0.03 |
206 |
科学技术支出 |
50.39 |
41.89 |
8.5 |
20607 |
科学技术普及 |
50.39 |
41.89 |
8.5 |
2060701 |
机构运行 |
41.89 |
41.89 |
|
2060702 |
科普活动 |
8.5 |
|
8.5 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.27 |
6.27 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.27 |
6.27 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
212999 |
其他城乡社区支出 |
0.08 |
|
0.08 |
221 |
住房保障支出 |
3.96 |
3.96 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.96 |
3.96 |
|
22102 |
住房公积金 |
3.96 |
3.96 |
|
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
33.74 |
302 |
商品和服务支出 |
7.82 |
30101 |
基本工资 |
13.24 |
30201 |
办公费 |
0.47 |
30102 |
津贴补贴 |
13.22 |
30202 |
印刷费 |
|
30103 |
奖金 |
7.27 |
30207 |
邮电费 |
0.2 |
…… |
…… |
|
30211 |
差旅费 |
0.44 |
30107 |
绩效工资 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30216 |
培训费 |
0.16 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.57 |
30226 |
劳务费 |
3.65 |
30301 |
离休费 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.15 |
30302 |
退休费 |
6.27 |
30239 |
其他交通费用 |
2.68 |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
0.33 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
30311 |
住房公积金 |
3.96 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
人员经费合计 |
44.3 |
公用经费合计 |
7.82 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
1.85 |
|
1.85 |
0.5 |
|
0 |
0.15 |
0 |
0.15 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分: 南宁市良庆区科协 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计69.54万元。
1.财政拨款收入 60.73万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 2.45 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明。收入主要是财政拨款增加,增加了15.27万元.增长33.59%.
(二)支出总计 69.54 万元。包括:
1.一般公共服务支出(类) 0.03 万元:主要用于一般行政管理事务支出.
2.科学技术支出57.65万元:
3.社会保障和就业支出(类) 6.27万元:主要用于科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.城乡社区支出0.08万元
5.农林水支出0.21万元
6.住房保障支出(类) 3.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余 1.35 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.决算支出增加了12.03万元,增长20.92%,主要是科学技术支出增加14.15,增长34.07%.
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
科协 2016 年度一般公共预算支出 0.03万元,其中:基本支出 0.03万元,项目支出 0 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
科协 2016年度政府性基金支出0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.13万元,其中:人员经费 44.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。
;公用经费 7.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.15万元;公务接待费支出决算 0 万元。(二)公务用车购置及运行费支出 0.15万元。其中:
公务用车运行支出 0.15万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行费支出减少的原因是实行公车改革,取消了公车。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 60.73万元,比2015年增加5.68 万元,增长10.31 %。主要原因是:科学技术支出增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 万元.
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 8.5万元,占年初预算的44.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况,不达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。