南宁市良庆区科学技术协会

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1、开展继续教育和技术培训工作，进行科技咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进科学技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的权益。组织科技工作者参与城区科技政策的制订；发挥人民团体参政议政作用；为科技团体和科技工作者服务。

4、表扬奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、技术咨询，提出政策建议，促进成果转化，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审，为经济建设服务。

6、举办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益事业和相关实体。

7、完成上级科协和城区党委、政府的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市良庆区科学技术协会（筒称良庆区科协）是中国科协的地方组织，是全城区性的学会和科协组成的科学技术工作者的群众组织，是城区党委领导下的人民团体。

二、2017年主要工作任务及目标

1、加强基层科协组织建设。坚持把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，切实加强科协基层组织建设。建“家”工作要真正取得实效，重点在基层，难点也在基层。今年城区科协加强企业、社区、村委等科协基层组织的联系和建设，着重抓好4个经济协会、4个农村科普示范基地建设。

2、召开良庆区科学技术协会第二次代表大会，进行换届选举工作。

3、在良庆区科技工作者中组织开展学术年会和自然科学优秀学术论文评审的宣传发动工作。组织2名科技工作者参加南宁市第七届学术年会学术报告会。

4、组织55人次科技工作者参加广西、南宁市科技活动周和良庆区各项科普活动。

5、召开3次（18人次）基层科技工作者座谈会，充分发挥科技工作者在基层科协活动中的作用。

三、人员构成及编制现状

   南宁良庆区科学技术协会为政科级单位，核定机关事业编3名，实有人数4人。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算总计77.6万元，同比减少1.8  万元，下降2.26%。其中：一般公共预算拨款67.6万元，同比增加7.2万元，增加11.9%。

（二）支出预算说明

2017年支出预算总计77.6万元，其中：基本支出67.6万元，占支出总预算87.11%，同比增加7.2万元，增长11.9%；项目支出10万元，占支出总预算12.89%，同比减少9万元，下降47.37%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

（1）一般公共服务0.61万元，占支出总预算的0.079%。

（2）社会保障和就业8.67万元。占支出总预算的11.17%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出67.6万元，占支出总预算的87.11%，同比增加7.2万元，增长11.92%。其中：

工资福利支出预算50万元；占基本支出预算82.78%，同比增加4.7万元，增长10.38%。

商品和服务支出预算8.19万元；占基本支出预算12.80%，同比增加3.49万元，增长74.26%。

对个人和家庭的补助支出预算9.4万元；占基本支出预算13.9%，同比减少1万元，下降9.62%。

（2）项目支出预算

项目支出10万元，占支出总预算12.89%，同比减少9万元，下降47.37%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    （一）2017年财政拨款收入预算总计77.6万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款66.7万元，主要是财政拨款；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计77.6万元。

其中：一般公共预算财政拨款77.6万元，其中：基本支出67.6万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：

1.          一般公共服务0.61万元。主要用于其他群众团体事务支出。

2.          社会保障和就业8.67万元。主要用于单位离退休。

3.          医疗卫生与计划生育4.64万元。主要用于单位医疗，公务员医疗补助。

4.          住房保障支出4.39万元。主要用于住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元，比2016年预算2.35万元减少1.85万元，同比下降78.7%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0元，公务车运行费预算0万元；公务接待费预算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年持平.

（二）公务用车购置及运行费0万元，同比减少1.83万元，同比下降100%。减少的原因主要是公车改革，没有公务车。

公务用车购置0万元，2016年持平。

公务用车运行0万元，同比减少1.83万元，同比下降100%。减少的原因主要是公车改革，没有公务车。

（三）公务接待费0.5万元,与2016年持平.

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区科学技术协会本级

（无二层机构）

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费67.6万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费0.408万元、印刷费0.112万元、水电费0.104万元、培训费0.132万元、差旅费1.44万元、会议费0.24万元、公务招待费0.5万元、工会费0.612万元、其他交通费3.48万元等。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况（若无则填写为0）

我单位资产总额8.41万元，其中：流动资产5.96万元，固定资产2.45万元。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共1个，涉及一般公共预算拨款10万元，分别是：科普活动，预算金额10万元。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表