南宁市良庆区供销合作联社

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

南宁市良庆区供销合作联社主要职能：指导全城区供销合作社的改革和发展、组织建设、制度建设，发展新型合作经济组织和行业协会；负责社区综合服务体系和新农村现代流通服务网络建设；按照城区人民政府和有关部门授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理；行使本级社有资产出资人代表职能。

二、2017年主要工作任务及目标

（一）主要经济指标

全系统完成商品总购进55000 万元，同比增长0.88  %，其中农副产品收购12000万元，同比增长 2.82 %；完成商品总销售  61000万元，同比增长0.52  %，其中消费品零售  30200万元，同比增长 0.58 %；实现利润35万元，同比增长 0.69 %。

（二）重点工作

1. 继续开展供销合作社综合改革

全系统要把贯彻落实中发[2015]11号、桂发[2016]10号、南发[2016]8号文件精神作为工作的重中之重，继续开展供销合作社综合改革，坚定不移地把综合改革各项工作推向深入。2017年重点抓好那陈供销合作社的综合改革工作，进一步完善大塘、南晓供销社综合改革，主动向党委政府汇报工作，加强与各部门的沟通联系，积极争取党委政府对供销合作社综合改革工作的支持力度，推动综合改革各项决策部署落到实处，取得更多实效。积极参加上级组织举办的综合改革专题培训班或综合改革现场推进会，了解掌握文件政策和工作方法，完成综合改革各项工作任务。

2. 创新农业社会化服务方式

（1）扩大土地托管服务规模。围绕城区水稻、水果、甘蔗和速生林等产业，积极探索符合本地农业生产特点的土地托管服务模式和机制，重点为农业龙头企业、农民专业合作社、农合联、种养大户等各类新兴农业经营主体提供农资供应、技术咨询、收诸加工、产品销售等社会化服务。2017年，在大塘镇开展土地托管250亩。

（2）延长社会化服务产业链条。依托土地托管形成的优势，争取农业、科技、农机、林业等部门的政策支持和深度合作，指导各社因地制宜，发挥行业资源优势，加强与各类农业经营服务主体的联合合作，逐步完善服务内容和拓宽服务领域，着力延长农业社会化服务链条，在大塘镇开展测土配方施肥、农机作业、农技咨询统防统治等社会化服务试点工作。

（3）稳妥开展农村合作金融服务。进一步加强与金融机构合作，依托乡镇综合服务站和村级综合服务社，加快建立“三农综合服务室”，积极开展金融代理业务和农村商业保险、政策性农业保险代理业务等便民金融服务。完善大塘镇为农金综合服务室，完成南晓镇为农金融综合服务室建设，完成那陈镇为农金融综合服务室定点规划等工作。

（4）推动一二三产业融合发展。充分发挥行业资源优势和土地托管平台作用，结合“美丽广西·乡村建设”和地头冷库建设，计划在那陈开展地头冷库建设，做好农副产品收储加工工作，促进农业增产，农民增收。采取向政府购买服务的方式，启动大塘、南晓、那陈三个镇的可再生资源回收工作。

3.加强基层组织体系建设

（1）加快分类改造基层社。认真做好基层社改造规划，用3-4年的时间盘活开发存量资产，完善社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，规范基层社经营管理。按照中华全国供销合作总社“千县千社”振兴计划实施方案的安排部署，把大塘社按基层标杆社来进行改造。

（2）积极领办农民专业合作社。抓住自治区要求每个贫困村都要创办一个农民专业合作社的机遇，采取劳动合作、资本合作、土地合作等方式，积极领办创办农民专业合作社，着力培育一批农民专业合作社示范社，提高农民组织化程度，提升农业产业化经营水平和示范带动能力。2017年重点在南晓镇领办创办农民专业合作社，力争新发展3个以上。

（3）加快发展农民专业合作社联合社。根据全区农业规模化服务需要，加快发展服务型、综合型农民专业合作社，加快组建区域综合型以及产业型农民专业合作社联合社，增强服务功能和市场竞争力。2017年计划在南晓镇完成一个农合联建设。

（4）加快打造新型城乡综合服务平台。完善提高大塘、南晓为农综合站（社）服务水平，在那陈各建设一个综合服务站和综合服务社，为城乡居民提供代购代销、就业培训、快递收发、便民金融、信息中介等多样化服务。

（5 ）稳妥推进“县基合一”治理机制。在不改变基层社性质、隶属关系和人员身份的前提下，进一完善和继续推进“县基合一”治理机制，把基层社的人财物统一交由城区联社管理，不断提升联合社统筹能力。

4. 创新农村现代流通服务业态

（1）抓好县域电子商务运营中心建设。对接全国总社“供销社ｅ家”以及其他知名电商，重点抓好县级电子商务运营中心建设，依托农民专业合作社或“农合联”创办的特色农产品种植基地，建设一批乡镇电子商务服务站或村级电子商务服务点，加快基层经营网点信息化改造，完善大塘、南晓电子商务中心，建设那陈电子商务中心，供销社电子商务服务体系，实现线上线下融合发展。

（2）加强现代流通网络建设。加强与经信、商务、邮政等部门的合作，盘活利用社有土地资产，规划建设县域大型农产品批发市场、农资与日用品配送中心以及仓储运输、冷链物流等配套服务设施，加快构建市、县、乡、村多位一体的物流配送体系，积极承接系统内外的电商、快递、物流等服务。

5. 努力加快全系统经济发展

（1） 充分发挥项目建设带动作用。在农资、农产品、再生资源经营服务网络和专业市场、冷链物流方面，建设一批符合政策导向、市场前景好、带动能力强的大项目，带动全系统购销业务发展。

（2）全力抓好供销合作社主营业务。突出抓好农产品、农资、日用消费品、再生资源经营，引导企业创新经营业态、经营模式和服务方式，增加电子商务销售比重，不断延伸服务链，提高综合服务能力，扩大经营，确保全系统主营业务平稳增长。

（3） 积极培育新的经济增长点。继续把盘活资产存量和开放办社作为新的经济增长点来抓，引导企业与加强与外部合作，通过加快推进重点项目建设，大力发展新兴经营服务产业，并选择一批有较好市场发展前景的产业项目加大扶持力度，形成产业规模，实现规模经济效益。

三、人员构成及编制现状

南宁市良庆区供销合作联社2016年有在编在职人员6 名，退休人员5人，均为事业编制；另有1名聘用人员。单位内设1个综合办公室。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

（二）2017年收入预算总计137.47万元，同比增加21.03万元，增长15.3%。其中：一般公共预算拨款137.47万元，同比增加21.03万元，增长15.3%。增长的原因是：

（二）支出预算说明

（三）2017年支出预算总137.47万元，其中：基本支出107.37万元，占支出总预算78.1%，同比增加1.03万元，增长0.96%；项目支出30.1万元，占支出总预算21.9%，同比增加20万元，增长198 %。支出增长的主要原因:开展供销合作社综合改革，项目经费增加20万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务0.93万元，占支出总预算的0.67%。

（2）社会保障和就业18.34万元。占支出总预算的13.3%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出107.37万元，占支出总预算的78.1%，同比增加1.03万元，增长0.96%。其中：

工资福利支出预算73.06万元；占基本支出预算68.1%，同比增加6.81万元，增长10.3%。

商品和服务支出预算12.78万元；占基本支出预算11.80%，同比增加3.08万元，增长31.6%。

对个人和家庭的补助支出预算21.52万元；占基本支出预算20%，同比减少8.86万元，下降29.2%。

（2）项目支出预算

项目支出30.1万元，占支出总预算21.9%，同比增加20万元，增长198%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    （一）2017年财政拨款收入预算总计137.47万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款137.47万元；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计137.47万元。

其中：一般公共预算财政拨款137.47万元，其中：基本支出107.37万元，项目支出30.1万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共服务0.93万元。主要用于其他商贸事务支出。

2. 社会保障和就业18.34万元。主要用于归口管理的行政单位离退休方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育8.16万元。主要用于独生子女奖励金以及公务员（包括退休人员）医疗补助等支出。

4. 住房保障支出6.28万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元，比2016年预算5.35万元减少4.35万元，同比下降81.3%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元增加（减少）0万元，同比持平。

    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：

公务用车购置0万元，比2016年预算0万元，减少0万元，同比持平。公务用车运行0万元，同比减少4.35万元，同比下降100%。减少的原因主要是：2016年3月城区已开展公务用车制度改革，2017年本单位已无公务用车。

（三）公务接待费1万元,同比减少0万元，同比持平。

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区供销合作联社为一级部门决算单位，无二层决算单位。

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费12.77万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算30.1万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨30.1万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算X万元，服务类采购预算0.1万元，工程类采购预算30万元。

（四）国有资产总体情况

我单位资产总额万38.55元，其中：流动资产XX万元，固定资产28.59万。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分：专业名词解释（结合单位情况填写，可参照部门决算公开文字内容）

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表