广西壮族自治区南宁市良庆区纪委监察局
2015年部门决算
目 录
第一部分：南宁市良庆区纪委监察局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市良庆区纪委监察局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市良庆区纪委监察局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分南宁市良庆区纪委监察局概况
一、主要职能
城区纪委接受城区党委和市纪委的双重领导；城区监察局属城区政府序列，接受城区政府和市监察局的领导。主要职责是：主管全城区党的纪律检查工作；主管全城区行政监察工作；负责检查处理城党委和城区政府各部门、各单位、城区党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。负责调查处理行政监察对象违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，作出维护党纪、政纪的决定，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
良庆区绩效考评领导小组办公室是城区绩效考评领导小组的常设办事机构，暂挂靠城区纪委监察局。主要职责是：负责研究对城区机关及各镇（街道）、良庆经开区绩效考评相关问题，组织修订和完善考评指标和考评办法；审定城区机关及各镇（街道）、良庆经开区绩效年度绩效计划；督促检查绩效目标完成情况，开展日常评估和年度绩效考评工作。
良庆区“两重两问”办也挂靠在我委局，负责城区重大项目，重点工作的监督检查，有力推动城区各项工作进展。
二、部门决算单位构成
本委局（含绩效办、两重两问办）
第二部分：南宁市良庆区纪委监察局2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
328.18 |
一、一般公共服务支出 |
380.23 |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 |
|
四、其他收入 |
67.11 |
四、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
5.93 |
|
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
0.34 |
|
|
|
八、城乡社区支出 |
5.00 |
|
|
|
九、住房保障支出 |
10.78 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
395.29 |
本年支出合计 |
402.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
0 |
|
上年结转 |
23.45 |
年末结转与结余 |
16.46 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
|
|
收入总计 |
418.74 |
支出总计 |
418.74 |
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
395.28 |
328.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67.11 |
|
类201 |
一般公共服务支出 |
373.23 |
306.13 |
|
|
|
|
67.11 |
|
款20111 |
纪检监察事务 |
373.23 |
306.13 |
|
|
|
|
67.11 |
|
项
2011101 |
行政运行 |
157.02 |
157.02 |
|
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
146.11 |
146.11 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
70.11 |
3.00 |
|
|
|
|
67.11 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
402.28 |
202.50 |
199.78 |
0 |
0 |
0 |
|
类201 |
一般公共服务支出 |
380.23 |
185.45 |
199.78 |
|
|
|
|
款20111 |
纪检监察事务 |
380.23 |
185.45 |
199.78 |
|
|
|
|
项
2011101 |
行政运行 |
157.02 |
157.02 |
|
|
|
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
156.70 |
|
156.70 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
66.52 |
28.43 |
38.09 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房保障支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
328.18 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
306.13 |
306.13 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
0 |
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
0 |
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
0 |
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
0 |
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
5.93 |
5.93 |
0 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
|
0.34 |
|
|
|
8 |
|
八、城乡社区支出 |
25 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
九、住房保障支出 |
|
|
10.78 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
328.18 |
本年支出合计 |
29 |
328.18 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0 |
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
328.18 |
合计 |
34 |
328.18 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
328.18 |
174.07 |
154.11 |
|
类201 |
一般公共服务支出 |
306.13 |
157.02 |
149.11 |
|
款20111 |
纪检监察事务 |
306.13 |
157.02 |
149.11 |
|
项2011101 |
行政运行 |
157.02 |
157.02 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
146.11 |
|
146.11 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.93 |
5.93 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
5.93 |
5.93 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.34 |
0.34 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.78 |
10.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
174.07 |
113.79 |
60.28 |
|
工资福利支出 |
96.32 |
96.32 |
|
|
基本工资 |
25.13 |
25.14 |
|
|
津贴补贴 |
46.69 |
46.69 |
|
|
…… |
|
|
|
|
奖金 |
24.49 |
24.49 |
|
|
绩效工资 |
0 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0 |
|
|
|
商品和服务支出 |
60.28 |
|
60.28 |
|
办公费 |
11.98 |
|
11.98 |
|
印刷费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
邮电费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
公务接待费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
劳务费 |
35.62 |
|
35.62 |
|
公务用车运行维护费 |
9.82 |
|
9.82 |
|
其他交通费用 |
0.01 |
|
0.01 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
10.08 |
|
10.08 |
|
对个人和家庭的补助 |
17.47 |
17.47 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
5.93 |
5.93 |
|
|
生活补助 |
0.32 |
0.32 |
|
|
医疗费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
奖励金 |
0.34 |
0.34 |
|
|
住房公积金 |
10.78 |
10.78 |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.99 |
0
|
12.49 |
0 |
12.49 |
9.50 |
28.28 |
0 |
19.69 |
0 |
19.69 |
8.59 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
合 计 |
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南宁市良庆区纪委监察局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：南宁市良庆区纪委监察局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计418.73万元。
1．财政拨款收入395.28万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余23.45万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计402.28万元。包括：
1．一般公共服务（类）328.18万元：主要用于纪检监察事务和行政运行。
4．社会保障和就业（类）5.93万元：主要用于城区纪委监察局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5．住房保障支出（类）10.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余16.46万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区纪委监察局2015 年度一般公共预算支出 万元，其中：基本支出202.50万元，项目支出199.78万元。
基本支出：1.人员经费13.77万元；2. 日常公用经费：64.77万元。
项目支出：1. 行政事业类项目199.78万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区纪委监察局2015年度政府性基金支出 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出380.18万元，其中：人员经费96.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费60.28万元，主要包括：办公费、印刷费；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算19.69万元；公务接待费支出决算8.59万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排城区纪委监察局（含绩效办、两重两问办）、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出19.69万元。其中：
公务用车购置支出0万元。……
公务用车运行支出19.69万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，城区纪委监察局（含绩效办、两重两问办）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出19.69万元，平均每辆3.28万元。（三）公务接待费支出8.59万元,国内公务接待批次108次，人次 1700次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
2015年城区纪委监察局（含绩效办、两重两问办）公务用车运行支出增加，原因是查办案件、两重两问办监督检查等工作多，下乡次数显著增加。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出395.28万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加111.80万元，增长主要原因是：发放2014年绩效奖励金。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额12.02万元，其中：政府采购货物支出12.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额12.02万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款46.66万元，占年初预算的40.13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
