南宁市良庆区纪委（监察局）
2016年部门决算
目 录
第一部分：良庆区纪委（监察局）概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：良庆区纪委（监察局）2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：良庆区纪委（监察局）2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释
第一部分：良庆区纪委（监察局）概况
一、主要职能
主管全城区党的纪律检查工作；主管全城区行政监察工作；负责检查处理城党委和城区政府各部门、各单位、城区党的组织和城区管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告一和申诉，保护党员的民主权利和合法权益（负责调查处理行政监察对象违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，作出维护党纪、政纪的决定，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、部门决算单位构成
城区纪委监察局属于城区纪委与城区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，城区区绩效考评领导小组办公室及城区“两重两问”办公室挂靠设在城区纪委（监察局）。
第二部分：良庆区纪委（监察局）
2016年部门决算报表
表一：收入支出决算批复表
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
320.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
316.78 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
13.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.15 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.05 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2.35 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.63 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
15.25 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
333.46 |
本年支出合计 |
51 |
341.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
16.46 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
16.46 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
8.71 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
8.71 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
349.92 |
总计 |
58 |
349.92 |
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
333.46 |
320.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.27 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.03 |
296.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
308.98 |
296.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
169.15 |
169.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
109.23 |
109.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
30.60 |
17.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.64 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
341.21 |
191.28 |
149.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.78 |
169.20 |
147.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
316.73 |
169.15 |
147.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
169.15 |
169.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
108.43 |
0.00 |
108.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
39.15 |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
320.19 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
295.11 |
295.11 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
320.19 |
本年支出合计 |
49 |
318.91 |
318.91 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1.28 |
1.28 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
320.19 |
总计 |
54 |
320.19 |
320.19 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.19 |
190.65 |
129.54 |
318.91 |
190.65 |
128.27 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.39 |
169.20 |
127.19 |
295.11 |
169.20 |
125.92 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.34 |
169.15 |
127.19 |
295.07 |
169.15 |
125.92 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
169.15 |
169.15 |
0.00 |
169.15 |
169.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109.23 |
0.00 |
109.23 |
108.43 |
0.00 |
108.43 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.96 |
0.00 |
17.96 |
17.49 |
0.00 |
17.49 |
0.47 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
111.27 |
302 |
商品和服务支出 |
55.45 |
310 |
其他资本性支出 |
1.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
33.29 |
30201 |
办公费 |
2.62 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
45.37 |
30202 |
印刷费 |
0.12 |
31002 |
办公设备购置 |
1.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.11 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.34 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.11 |
30211 |
差旅费 |
0.85 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
6.15 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.66 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.56 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37.47 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.25 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.42 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.46 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
133.38 |
公用经费合计 |
57.27 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.86 |
0 |
13.86 |
0 |
13.86 |
8 |
8.09 |
0 |
3.07 |
0 |
3.07 |
5.02 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
款 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
项 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：良庆区纪委（监察局）
2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计349.92 万元。
1.财政拨款收入320.19万元，为城区区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入13.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：城区“大行办”转来工作经费。
3.上年结转和结余16.46万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明。2016年决算收入333.46万元，比上年395.28万元减少61.82万元，同比下降15.67%，主要原因是财政拨款、其他收入均有不同程度下降，其中其他收入下降幅度较大；比年初预算327.56万元增收5.9万元，增长1.8%,主要原因是城区“大行动办”转来畅通整治工作经费引起决算收入略有增长。
（二）支出总计349.92万元。
1.一般公共服务（类）316.78万元，主要用于纪检监察机关行政运行、管理、事务方面的支出。
2.社会保障和就业（类）6.15万元，主要用于退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出0.05万元：主要用于发放独生子女医疗费补助及保健费支出。
4.城区社区支出2.35万元：主要用于责任区环境卫生整治支出。
5.农林水支出0.63万元。主要用于扶贫经费支出。
6.住房保障支出15.25万元，主要用于职工住房公积金补贴支出。
7.年末结转和结余8.71万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.决算支出增减变化情况说明。2016年决算支出341.21万元，比上年402.28万元减少61.07万元，同比下降15.18%，主要原因是财政拨款、其他收入均有不同程度下降，其中其他收入下降幅度较大；比年初预算327.56万元增支13.65万元，增长4.17%,主要原因是一般公共服务支出大幅增加，比年初预算增长5.06%，引起决算支出增加。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
良庆区纪委（监察局）2016 年度一般公共预算支出318.91万元，其中：基本支出 190.65万元，项目支出128.27万元，具体为：
一般公共服务支出295.11万元；
社会保障和就业支出6.15万元；
医疗卫生与计划生育支出0.05万元；
城乡社区支出2.35万元；
住房保障支出15.25万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
良庆区纪委（监察局）2016年度政府性基金支出0元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出190.65万元，其中：人员经费133.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及对个人和家庭的补助等；公用经费57.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、公务车辆运行费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额8.09万元，比上年减少开支20.20万元，其中，公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，比年初预算减少开支10.79万，下降77.85%，比上年减少开支16.62万元，下降84.41%；接待费支出决算5.02万元，比年初预算减少2.98万元，下降37.25%，比上年减少3.58万元，下降41.63%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出3.07万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年良庆区纪委（监察局）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（账上挂3辆，实有1辆），全年运行费支出3.07万元，平均每辆3.07万元。
（三）公务接待费支出5.02万元,国内公务接待批次72次，人次650次，主要召开纪委工作会议基层纪委参会人员工作餐及临聘人员平时加班餐费等。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出57.27万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少3.01万元，降低4.99%。主要原因是2016年实行公务车改革，三公经费支出下降，引起机关运行经费支出总体上略有下降。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出7.38万元。授予中小企业合同金额7.38万元，占政府采购支出总额的100 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆（账上挂3辆，实有1辆），其中一般公务车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款98万元，占年初预算的29.92%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：党风廉政建设教育项目总投入40万元，2016年完成工作任务目标，共举办业务培训班 4次（其中：组织城区纪检系统干部赴重庆大学培训1次13万元），举办廉政教育警示课10次，制作宣传资料25000份，制作宣传板报180板，制作室外、路边大型宣传画报157份，制作流动展板78极，悬挂宣传标语1896条。通过实施党风廉政建设教育项目，广大干部职工受到警示教育，廉洁自律意识进一步增强；纪检干部业务得到提升，查办案件质量、数量同步提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
