南宁市良庆区政协办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1.负责政协南宁市良庆区委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

2.负责向上级政协及区委、区政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

3.负责政协南宁市良庆区委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。

4.负责南宁市良庆区政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及区委、区政府反映，编辑、报送《社情民意》。

5.负责承办政协南宁市良庆区常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。

6.负责南宁市良庆区政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

7.负责与区委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。

8.负责南宁市良庆区政协的对外联谊接待工作。

9.负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与南宁市良庆区政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

10.负责南宁市良庆区政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责南宁市良庆区政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。

11.承办南宁市良庆区政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

政协机关内设办公室、综合专门委员会和提案委员会三个机构。其中，办公室主任1人，副主任1人，主任科员1人；综合专门委员会主任1人，副主任1人，主任科员1人；提案委员会主任1人，副主任1人；工勤人员4人，临聘人员3人，借调人员1人。设立4个专门委员会，分别为：经济科技委员会、文教卫体史委员会、海外联谊民族宗教委员会、城市建设管理社会法制委员会。现有139名委员，共编成7个委员小组。

二、2017年主要工作任务及目标

1、召开城区政协三届一次会议，全面总结2016年城区政协工作成绩，总署2017年城区政协工作。

2、每个季度召开一次城区政协常委会会议，每月至少一次主席会议，及时研究布置每个阶段的重点工作。

3、做好提案征集、交办、督办和答复工作。全面完成城区政协二届五次会议期间政协提案及闭会期间委员所提提案的答复，使答复率达到100%。

4、组织开展好每个季度的城区政协常委会视察活动，通过视察助推城区各项中心工作加快完成，按时完成。

5、按照“围绕中心、服务大局”和“党委出题、政协调研”要求，选择3-5个党委关心、政府关切、群众关注的调研课题，开展多层次、广泛、深入的调研视察和学习考察活动，在此基础上形成高质量的调研文章供城区决策参考。

6、加强委员教育和管理，充分发挥委员的主体作用。通过举办二期全体委员培训班和开展一次“委员活动日”，进一步提升城区政协委员的履职能力，进一步凝聚委员力量，充分发挥其在履行政治协商、民主监督、参政议政方面的主体作用。此外，继续开展委员“三个一”活动，要求城区政协委员年内至少活动一次调研视察活动，至少撰写一件提案、至少提供一条社情民意信息。通过活动，进一步发挥政协委员的正能量。

7、坚持团结和民主两大主题，努力维护社会和谐稳定。举办好良庆区各界人士中秋茶话会，努力促进城区各界人士的团结使命，促进各界群众的团结和睦。积极做好联谊工作、做好各方人士来访接访工作，并主动走出去宣传推介良庆，努力助推城区经济发展。

8、进一步做好城区政协宣传和文史工作。通过编发《良庆政协》和在政府各种宣传平台编发信息等形式，进一步宣传城区政协工作成效，宣传良庆。同时继续做好《良庆文史》编印工作，进一步挖掘保护和弘扬良庆区民俗文化，为城区文化大发展大繁荣作出应有贡献。

9、积极参与“美丽良庆、生态乡村”活动和“美丽良庆·整洁畅通有序”大行动网格化管理，积极参加所联系的镇、村其他中心工作等。

10、进一步抓好自身建设。一是通过组织专题学习、参加各类培训、印发学习资料等形式加强城区政协班子和常委会成员队伍建设。二是搞好城区政协班子群众路线教育实践活动。三是通过抓学习、抓培训、抓制度建设等形式加强机关人员队伍建设，努力使机关成为“服务型、效率型、创新型”的人民满意政协机关。

三、人员构成及编制现状

1. 人员构成及编制

良庆区政协共有编制11人。现有良庆区政协主席1人，副主席4人，秘书长1人。城区政协机关内设办公室、综合专门委员会和提案委员会三个机构。其中，办公室主任1人，副主任1人，主任科员1人；综合专门委员会主任1人，副主任1人，主任科员1人；提案委员会主任1人，副主任1人；工勤人员4人，临聘人员3人，借调人员1人。设立4个专门委员会，分别为：经济科技委员会、文教卫体史委员会、海外联谊民族宗教委员会、城市建设管理社会法制委员会。现有139名委员，共编成7个委员小组。

2.机构人员当年变动情况及原因

2017年良庆区政协多1名副主席，机构人员增加1人。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算总计425万元，同比增加75万元，增加21%。其中：一般公共预算拨款425万元，同比增加75万元，增加21%。增加的原因是人员工资调标的增加。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。政府性基金拨款0万元。
。

（二）支出预算说明

2017年支出预算总计425万元，其中：基本支出285万元，占支出总预算67%，同比增加75万元，增长21%；项目支出140万元，占支出总预算33%，同比减少2万元，下降1.4%。支出增长的主要原因: 减少的主要原因是减少会议。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务支出356.61万元，占支出总预算的83.9%，同比增长45.2万元，增长14.4%。

其中：

社会保障和就业支出31.25万元，同比增长15.31万元，增长96%；医疗卫生与计划生育支出18.09万元，同比增长10.43万元，增长136%；

住房保障支出17.53万元，同比增长3.84万元，增长28%。

（2）基本支出285.47万元，占支出总预算的67%，同比增长77万元，增长36.9%；

其中：

工资福利支出201.81万元，同比增长54.26万元，增长36.8%；

商品和服务支出49.68万元，同比增长18.67万元，增长60.2%；

对个人和家庭的补助33.90万元，同比增长4.05万元，增长13.6%；；

（3）项目支出140万元，占支出总预算的33%，其中：商品和服务支出140万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出285.47万元，占支出总预算的67%，同比增加77.06万元，增长37%。其中：

工资福利支出预算201.81万元；占基本支出预算70.1%，同比增加54.26万元，增长37%。

商品和服务支出预算49.68万元；占基本支出预算17.4%，同比减少18.67万元，下降60%。

对个人和家庭的补助支出预算33.90万元；占基本支出预算11.9%，同比减少4.05万元，下降13.6%。

（2）项目支出预算

项目支出140万元，占支出总预算33%，同比减少2万元，下降1.4%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

（一）2017年财政拨款收入预算总计425万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款358.61万元，主要是用于政协公共事务。纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。政府性基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计425万元。

其中：一般公共预算财政拨款356.61万元，其中：基本支出285.47万元，项目支出140万元。具体支出预算如下：

1.          一般公共服务356.61万元。主要用于政协事务。

（1）社会保障和就业支出31.25万元，主要用于社会保障和就业。

（2）医疗卫生与计划生育支出18.09万元，主要用于医疗卫生与计划生育。

（3）住房保障支出17.53万元。主要用于住房保障。

2. 基本支出285.47万元，主要用于政协事务。

（1）工资福利支出201.81万元，主要用于工资福利。

（2）商品和服务支出49.68万元，主要用于商品和服务。

（3）对个人和家庭的补助33.90万元，主要用于对个人和家庭。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.86万元，比2016年预算58.04万元减少43.18万元，同比下降74.4%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算10.36万元；公务接待费预算4.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2016年持平，持平的原因主要是：不安排因公出国（境）。

  （二）公务用车购置及运行费10.36万元。其中：

公务用车购置0万元，与2016年持平，持平原因主要是：公车改革。

公务用车运行10.36万元，同比减少13.18万元，同比下降56%。减少的原因主要是：公车改革。

公务接待费4.5万元,同比减少30万元，同比下降86.9%。减少的原因主要是：减少公务接待。

 

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

政协南宁市良庆区委员会办公室

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费216.07万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算0万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况（若无则填写为0）

我单位资产总额44.6543万元，其中：流动资产0.48万元，固定资产44.1743万元。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个，涉及一般公共预算拨款140万元，分别是：1.《政协办公室专项工作》预算金额60万元，2.《政协三届会议工作预算》金额47万元，3.《政协委员工作》预算金额20万元，4. 《政协常委会工作》预算金额9万元，5.《政协订阅两报两刊及书杂志》预算金额4万元。

第四部分：专业名词解释

   一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[103]中国人民政治协商会议南宁市良庆区委员会办公室.xls