目 录
第一部分：南宁市良庆区那陈镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市良庆区那陈镇2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市良庆区那陈镇2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：南宁市良庆区那陈镇概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家的路线、方针、政策；制定和实施经济发展规划、计划；加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；加强社会管理，维护社会稳定；发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平；加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作；强化道德法制建设，提高公民整体素质；加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。
二、部门决算单位构成
南宁市良庆区那陈镇人民政府
南宁市良庆区那陈镇财政所
南宁市良庆区那陈镇水产畜牧兽医站
南宁市良庆区那陈镇农业服务中心
南宁市良庆区那陈镇文化广播站
南宁市良庆区那陈镇计生所
南宁市良庆区那陈镇规划管理站
南宁市良庆区那陈镇林业站
南宁市良庆区那陈镇社会保障服务中心
第二部分：南宁市良庆区那陈镇2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3099.04 |
一、一般公共服务支出 |
689.82 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
14.75 |
|
三、事业收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
13.95 |
|
四、经营收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
156.77 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
170.83 |
|
六、其他收入 |
222.8 |
十、节能环保支出 |
34.37 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
679.6 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1300.3 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
2.5 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
58.43 |
|
本年收入合计 |
3321.84 |
本年支出合计 |
3121.32 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年末结转与结余 |
191.07 |
年末结转与结余 |
391.59 |
|
收入总计 |
3512.91 |
支出总计 |
3512.91 |
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,321.84 |
3,099.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
222.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
685.24 |
683.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
|
|
20101 |
人大事务 |
41.50 |
41.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
25.09 |
25.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
5.71 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
460.88 |
458.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
301.46 |
301.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
130.55 |
128.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
|
|
20106 |
财政事务 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
61.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
14.75 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.30 |
|
|
20406 |
司法 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.30 |
|
|
2049902 |
其他消防 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.30 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.38 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.71 |
143.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170.83 |
170.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
170.83 |
170.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
112.67 |
112.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.51 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
658.59 |
654.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
250.53 |
246.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
250.53 |
246.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.85 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
295.49 |
295.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150.08 |
150.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
145.41 |
145.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,531.10 |
1,327.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.71 |
|
|
21301 |
农业 |
236.67 |
234.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
38.21 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.47 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
85.46 |
85.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
65.42 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
742.36 |
565.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176.83 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
338.48 |
338.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.90 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
230.98 |
227.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.93 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
466.62 |
442.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.41 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
155.42 |
155.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
252.26 |
227.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.41 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
58.93 |
58.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,121.32 |
1,344.06 |
1,777.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
689.82 |
523.14 |
166.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
41.50 |
25.09 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
25.09 |
25.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
464.06 |
380.73 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
301.46 |
301.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
133.74 |
50.41 |
83.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
51.13 |
50.23 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.24 |
7.99 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
0.12 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
0.12 |
60.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
14.75 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20406 |
司法 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2049902 |
其他消防 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.95 |
13.51 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
13.95 |
13.51 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.95 |
13.51 |
0.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.77 |
156.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
13.06 |
12.67 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
13.06 |
12.67 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.71 |
143.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170.83 |
166.15 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
170.83 |
166.15 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
112.67 |
107.99 |
4.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
679.60 |
37.07 |
642.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
41.00 |
19.99 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
41.00 |
19.99 |
21.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.08 |
7.08 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.08 |
7.08 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
250.53 |
10.00 |
240.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
250.53 |
10.00 |
240.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
295.49 |
0.00 |
295.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
150.08 |
0.00 |
150.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
145.41 |
0.00 |
145.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,300.30 |
389.39 |
910.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
277.29 |
142.26 |
135.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
126.03 |
118.70 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
38.21 |
0.00 |
38.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
91.38 |
1.89 |
89.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
林业 |
89.45 |
20.03 |
69.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
24.02 |
20.03 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
65.42 |
0.00 |
65.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
465.36 |
0.00 |
465.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
90.48 |
0.00 |
90.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130505 |
生产发展 |
172.90 |
0.00 |
172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
201.98 |
0.00 |
201.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
468.20 |
227.10 |
241.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
157.29 |
0.00 |
157.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
252.26 |
227.10 |
25.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,802.55 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
687.89 |
687.89 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
296.49 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
1.45 |
1.45 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
156.38 |
156.38 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
170.83 |
170.83 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
34.37 |
34.37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
654.74 |
358.24 |
296.49 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
1,085.26 |
1,085.26 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
3,099.04 |
本年支出合计 |
49 |
2,865.36 |
2,568.87 |
296.49 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
64.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
298.07 |
298.07 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
64.39 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
3,163.43 |
总计 |
54 |
3,163.43 |
2,866.94 |
296.49 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,568.87 |
1,344.06 |
1,224.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
687.89 |
523.14 |
164.75 |
|
|
20101 |
人大事务 |
41.50 |
25.09 |
16.41 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
25.09 |
25.09 |
0.00 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
5.71 |
0.00 |
5.71 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
462.13 |
380.73 |
81.40 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
301.46 |
301.46 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.80 |
50.41 |
81.40 |
|
|
20106 |
财政事务 |
51.13 |
50.23 |
0.90 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
50.23 |
50.23 |
0.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
9.24 |
7.99 |
1.25 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
7.99 |
7.99 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
58.98 |
58.98 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
0.12 |
60.98 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
61.10 |
0.12 |
60.98 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
|
20406 |
司法 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.45 |
0.00 |
1.45 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
|
|
20701 |
文化 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
13.51 |
13.51 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
156.38 |
156.38 |
0.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
12.67 |
12.67 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
143.71 |
143.71 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
87.26 |
87.26 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
56.46 |
56.46 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170.83 |
166.15 |
4.68 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
170.83 |
166.15 |
4.68 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
58.16 |
58.16 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
112.67 |
107.99 |
4.68 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
34.37 |
0.00 |
34.37 |
|
|
21103 |
污染防治 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
30.51 |
0.00 |
30.51 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.86 |
0.00 |
3.86 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
358.24 |
37.07 |
321.18 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
19.99 |
19.99 |
0.00 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
15.08 |
7.08 |
8.00 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
15.08 |
7.08 |
8.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
246.68 |
10.00 |
236.68 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
246.68 |
10.00 |
236.68 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,085.26 |
389.39 |
695.88 |
|
|
21301 |
农业 |
267.48 |
142.26 |
125.23 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
118.70 |
118.70 |
0.00 |
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
35.74 |
0.00 |
35.74 |
|
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
21.67 |
21.67 |
0.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
91.38 |
1.89 |
89.49 |
|
|
21302 |
林业 |
85.46 |
20.03 |
65.42 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
20.03 |
20.03 |
0.00 |
|
|
2130299 |
其他林业支出 |
65.42 |
0.00 |
65.42 |
|
|
21305 |
扶贫 |
288.53 |
0.00 |
288.53 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
90.48 |
0.00 |
90.48 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
198.05 |
0.00 |
198.05 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
443.79 |
227.10 |
216.69 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
157.29 |
0.00 |
157.29 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227.86 |
227.10 |
0.76 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
58.65 |
0.00 |
58.65 |
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
22001 |
国土资源事务 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.43 |
58.43 |
0.00 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
596.41 |
302 |
商品和服务支出 |
191.74 |
310 |
其他资本性支出 |
5.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.66 |
30201 |
办公费 |
43.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
155.48 |
30202 |
印刷费 |
6.85 |
31002 |
办公设备购置 |
5.26 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.59 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.11 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
92.29 |
30206 |
电费 |
3.43 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
6.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.29 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
550.66 |
30211 |
差旅费 |
9.91 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
140.23 |
30213 |
维修(护)费 |
3.44 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.84 |
30215 |
会议费 |
15.99 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
291.40 |
30216 |
培训费 |
9.62 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.78 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
3.75 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.06 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
58.43 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.57 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
40.84 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.85 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,147.07 |
公用经费合计 |
196.99 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
50.7924 |
0 |
50.7924 |
0 |
41.7578 |
9.0346 |
36.44 |
0 |
36.44 |
0 |
33.66 |
2.78 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.49 |
0.00 |
296.49 |
296.49 |
0.00 |
296.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.49 |
0.00 |
296.49 |
296.49 |
0.00 |
296.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295.49 |
0.00 |
295.49 |
295.49 |
0.00 |
295.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.08 |
0.00 |
150.08 |
150.08 |
0.00 |
150.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.41 |
0.00 |
145.41 |
145.41 |
0.00 |
145.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121201 |
耕地开发专项支出 |
0.00 |
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第三部分：南宁市良庆区那陈镇2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计3321.84万元。
1.财政拨款收入3099.04万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入222.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余191.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明（收入是预决算，上下年的对比说明）。……
一是工资标准调整，工资福利支出相应增加；二是加大了对党建经费的投入。
（二）支出总计3121.32万元。包括：
1.一般公共服务689.82万元：保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。主要用于（1）人大事务支出41.5万元；（2）政府办公厅及相关机构事务支出464.06万元；（3）财政事务支出51.13万元；（4）纪检监察事务支出3万元；（4）群众团体事务支出9.24万元；（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出58.98万元；（6）组织事务支出0.82万元；（7）其他共产党事务支出61.1万元。
2.公共安全支出14.75万元。
3. 文化体育与传媒支出13.95万元。
4.社会保障和就业156.77万元。
5、医疗卫生与计划生育支出170.83万元。
6. 节能环保支出34.37万元。
7. 城乡社区支出679.6元。
8. 农林水支出1300.3万元。
9.国土海洋气象等支出2.5万元。
10.住房保障支出58.43万元。
11.结余分配0万元。
12.年末结转和结余391.59万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
13. 决算支出增减变化情况说明（支出是预决算，上下年对比的说明）。
一是工资标准调整，工资福利支出相应增加；二是加大了对党建经费的投入。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
南宁市良庆区那陈镇2016 年度一般公共预算支出2568.87万元，其中：基本支出1344.06万元，项目支出1224.8万元。
1．一般公共服务支出687.89万元，其中：人大事务支出41.5万元、政府办公室及相关机构支出462.13万元、财政事务支出51.13万元、纪检监察事务支出3万元、群众团体事务支出9.24万元、党委办公室及相关机构支出58.98万元、组织事务支出0.82万元、其他共产党事务支出61.1万元。
2.公共安全支出1.45万元
3. 文化体育与传媒支出13.51万元
4．社会保障和就业支出156.38万元
5.医疗卫生与计划生育支出170.83万元元
6. 节能环保支出34.37万元
7. 城乡社区支出358.24万元
8. 农林水支出1085.26万元
9.国土海洋气象等支出2.5万元
10．住房保障支出58.43万元
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
南宁市良庆区那陈镇2016年度政府性基金支出 296.49万元，其中：基本支出0万元，项目支出296.49万元。
1.城乡社区支出296.49万元
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1344.06万元，其中：人员经费1147.07万元，主要包括：基本工资、 绩效工资、离退休人员工资津补贴、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；公用经费196.99万元，主要包括：办公时日常所用的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算33.66万元；公务接待费支出决算2.78 万元。
“三公”经费支出（总额为36.44万元：公务用车购置及运行费支出决算33.66万元；公务接待费支出决算2.78 万元。）比年初预算数50.79万元降低了28.2%、比上年支出数54.39万元降低了33%。车辆维护和接待都相应的减少了。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出33.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出33.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，南宁市良庆区那陈镇开支财政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出33.66万元，平均每辆2.244万元。
（三）公务接待费支出2.78万元,国内公务接待批次 36次，人次479次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出196.99万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加69.86万元，增长35.5 %。主要原因是美丽清洁乡村、精准扶贫等中心工作任务量增加。
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（二）政府采购支出情况说明。
2016年政府采购支出总额20.012万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.012万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车12 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款215.6万元，占年初预算的35%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中：党建经费7.6万元、环卫工人和保洁员工资经费192万元、镇圩及周边村垃圾清运车辆维护运行费16万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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