南宁市良庆区水库移民局2016年部门决算

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第一部分：南宁市良庆区水库移民局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市良庆区水库移民局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：南宁市良庆区水库移民局2015年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市良庆区水库移民局概况

一、主要职能

一、贯彻执行国家和自治区、南宁市水库移民的方针、政策和法律、法规；履行城区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。二、负责城区实施国家水库移民后期扶持政策工作的指导和检查。三、负责组织编制城区水库移民后期扶持规划和年度计划，并组织实施。四、负责指导、协调城区水库移民遗留问题的处理工作。五、负责城区水库移民资金管理工作。六、承办城区党委、政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

良庆区水库移民局2016年度部门决算包含本级决算，无下属部门。

第二部分：良庆区水库移民局2016年部门决算报表

第三部分水库移民局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10802.08万元。

1．财政拨款收入3414.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入   0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0 万 元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入14.12万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额   0  元。

6．上年结转和结余 7373.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.决算收入增减变化情况说明。

本年决算收入10802.08万元，比上年增加2732.59万元，增长34%。主要原因是人员社会保障就业增加，农林水项目支出增加，职工住房公积金调整，上年结转金额超过去年金额。比预算增加10591.59万元，增加98%。其中：社会保障和就业决算收2572.23万元，比预算增加，增加78.63%。主要原因是工资调整，经费相应增加，其次是临聘人员工资提高所致。农林水项目支出决算收入847.4万元，比预算增加666.99万元，增加78%，主要原因是扶贫资金、扶贫帮扶资金，年初无预算，项目投资未下达，无法体现农林水收入。医疗卫生与计划生育指出0.05万元，比预算减少4.35万元，原因是单位职工2016年无单位医疗保险支出。住房保障收入8.97万元，比预算增加2.23万元，增长33%，原因是职工住房公积金调整。

（二）支出总计  10802.08万元。包括：

1．一般公共服务（类） 0元：

2.社会保障和就业（类）41万元

3.医疗卫生保障和就业支出0.05万元

4.农林水支出847.43万 元

5．住房保障支出（类）8.98万元

6．结余分配   0  万元。

7．年末结转和结余5296.67万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.决算支出增减变化情况说明

本年决算支出 10802.08万元，比上年增加3428.6万元，增长46%。其中：基本支出102.80万元，比上年增加8.96万元，增加9%。主要原因是本年工资调整，经费相应增加所致。项目支出5402.6万元，比上年增加4800.33万元，增长97%。主要是水库移民局项目及扶贫支出增加。比预算增加10591.59万元，增加98%。其中：基本支出102.80万元，比预算减少6.34万元，下降3%。主要原因是决算无一般公共服务支出。项目支出5402.6万元，比预算增加5310.71万元，主要原因是主要原因是年初项目投资未下达，农林水预算未能体现。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市良庆区水库移民局2016年度一般公共预算支出558.07万元，其中：计划生育支出0.05万元，农林水支出549.04万元，住房保障支出8.98万元。其中：

（一）.基本支出102.77万元。

1.2100799其他计划生育事务支出 0.05万元。

2. 2130301行政运行支出93.61万元。

3.2130399其他水利支出 0.13万元。

4.2210201住房公积金8.98万元。

（二）项目支出455.28

1.2130199其他农业支出11.99万元。

2.2130321大中型水库移民后期扶持专项支出 22.13万元。

3.2130334水利建设移民支出 300万元.

4.2130399其他水利支出69.18万元

5.2130504农村基础设施建设42.31万元。

6.2139999其他农林水支出9.67万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

良庆区水库移民局2016年度政府性基金支出4829.45万元，其中：社会保障和就业支出4199.72万元，农林水支出629.73万元（用于基本建设资金支出）。

良庆区水库移民局2016年度政府性基金支出4829.45万元，其中：社会保障和就业支出4199.72万元，农林水支出629.73万元（用于基本建设资金支出），其中：

项目支出4829.45万元。

（一）、2082201移民补助2256.72万元。

（二）、2082202基础设施建设和经济发展1924.96万元

（三）、2082299其他大中型水库移民后期扶持基金支出18.03万元

（四）、2136601基础设施建设和经济发展629.74万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出102.78万元，其中公用经费18.34万元，人员经费84.44万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0. 9507 万元；公务接待费支出决算  0.6265 万元。

与上一年度相比：三公”经费支出比上年减少8.4828万元，同比下降84%。1.本年度无因出国（境）费开支，同比持平。2.本年度公务接待费支出0.6256万元，同比年初预算同比上年下降70%。3.公务车辆运行维护费0.9507万元，比上年减少14.92万元，同比下降88%。主要原因是公车改革，车辆减少，公务车辆运行维护费相应减少。其次是我局严格执行中央“八项”规定及严禁无公函接待规定，从严控制“三公”经费开支所致。

与年初预算相比：“三公”经费支出比年初预算减少1.4728万元，同比下降48%。1..因公出国（境）费 2016年因公出国（境）费0万元，较2016年决算数增长（下降）0%。主要原因是无因公出国支出。 2..公务接待费 2016年公务接待费0.6265万元，较2016年决算数下降70%，主要原因是无其他公务接待费。3. 公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费0.9507万元，较2015年决算数下降90%，主要原因是3月车改后无公务用车。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。2016年水库移民局无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.9507万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出0.9507万元。

（三）公务接待费支出0.6265万元,国内公务接待批次 98次，人次126次

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出  18.34万元，比上年增加6.13万元，同比增长50%。主要原因是2016年公车改革后增加人员下乡差旅费及办公室印刷费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额 370.56万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 370.56 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0  辆，；单位价值200万元以上大型设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对 1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款136.8万元，占年初预算的80%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况很理想，能够达到项目申请时设定的各项绩效目标。