2017年预算说明

 

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置

中共南宁市良庆区委员会统一战线工作部是城区党委主管统战工作的职能部门,主要职责是:

(一)负责贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策和自治区、南宁市委统战部的有关指示;向城区党委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。
  (二)负责联系本城区民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报城区三个文明建设情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实党关于发挥民主党派、无党派人士参与政治协商和民主监督的各项规定;支持、帮助民主党派加强自身建设。
 (三)负责指导城区人民政府宗教事务局、民族事务局工作,贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
  (四)负责指导城区侨联工作,开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士;做好归侨、侨眷、台胞、台属的有关工作。
  (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔和推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
  (六)负责指导城区工商联工作,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士;调查研究并反映城区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议,选拔、培养积极分子队伍。
  (七)负责调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;负责联系和培养党外知识分子代表人物。
  (八)负责开展有关统一战线工作方面的宣传工作。
  (九)负责指导基层党委(党工委、党组)统战工作和统战干部的培训工作;协调政府各有关部门的统战工作。
  (十)完成城区党委和上级部门交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年主要工作任务及目标有:统战各项任务的部署、督查、落实等工作,指导各民主党派、无党派人士进行自身建设、开展各种联谊活动,接待海外考察置业团体,积极为辖区的台胞、侨胞(企业及定居者)排忧解难,组织本部及统战系统成员参加上级及城区举办的各种培训班学习等,完成年初与党委签定的统战工作目标责任书。2017年重点工作是继续做好统战“同心”品牌建设及统战基层规范化建设,争取年内完成任务并通过上级部门的绩效考评。

 

三、人员构成及编制现状

良庆区委统战部现有编制3名,实有在职人员5人,其中:1人为副处职领导,两人为正科职领导,1人为主任科员,1人为副主任科员。

第二部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算总计184.68万元,同比增加15万元,增长8.82%。其中:一般公共预算拨款165.23万元,同比增加5万元,增长3.1%。减少的原因是:统战事务项目增加5万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算总计184.68万元,其中:基本支出88.48万元,占支出总预算47.9%,同比增加4万元,增长4.76%;项目支出96.2万元,占支出总预算52.09%,同比增加10万元,增加11.63 %。支出增长的主要原因: (1)民主党派调研经费10.8万元,同比增加4.4万元,增加68.75%。(2)同心品牌建设工作经费24.2万元,同比增加3.2万元,增加15.24%。(3)统战系统干部培训班12万元,同比增加2万元,增加20%。(4)2017年增加“侨联成立工作”经费2万元。(5)2017年减少“政协换届”经费1万元。

 

1.按支出功能分类科目划分,共分为X类,其中:

(1)一般公共服务165.23万元,占支出总预算的89.5%,同比增长5万元,增长3.1%。

(2)社会保障和就业7.98万元。占支出总预算的4.32%,同比增长7.98万元,增长100%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:

(1)基本支出预算

基本支出88.48万元,占支出总预算的47.9%,同比增加4万元,增长4.76%。其中:

工资福利支出预算68.56万元;占基本支出预算77.49%,同比增加2万元,增长2.99%。

商品和服务支出预算11.29万元;占基本支出预算12.76%,同比增加1万元,增长10%。

对个人和家庭的补助支出预算8.64万元;占基本支出预算9.76%,同比增加2万元,增长14%。

(2)项目支出预算

项目支出96.2万元,占支出总预算52.09%,同比增加10万元,增加11.63%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

    (一)2017年财政拨款收入预算总计184.68万元。其中:

  一般公共预算财政拨款165.23万元,主要是统战事务拨款164.43万元;政府性基金财政拨款0万元。

(二)2017年财政拨款支出预算总计184.68万元。

其中:一般公共预算财政拨款165.23万元,其中:基本支出88.48万元,项目支出96.2万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共服务165.23万元。主要用于公共服务开支。

2. 社会保障和就业7.98万元。主要用于社会保障和就业。

3. 医疗卫生与计划生育5.57万元。主要用于个人医疗和计划生育奖励。

4. 住房保障支出5.91万元。主要用于个人住房保障支出。

(三)政府性基金预算财政拨款0万元。

(四)本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.5万元,比2016年预算26.65万元减少5.15万元,同比下降19.32%,其中:因公出国(境)费预算20万元;公务用车购置预算0万元;公务用车运行费预算0万元;公务接待费预算1.5万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费20万元,与2016年持平。

      (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:

公务用车购置0万元,与2016年持平;

公务用车运行0万元,同比减少5.65万元,同比下降100。减少的原因主要是:公务车改革后已无公务车。

公务接待费1.5万元,同比增加0.5万元,同比增长50%。增加的原因主要是:侨联成立后,需接待各种海外团体、侨胞等。

 

第三部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)预算单位的构成:

中共共产党南宁市良庆区委员会统一战线部。

(二)机关运行经费预算安排情况

机关运行经费88.48万元,全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算1万元。

政府采购资金类型:公共财政预算拨款1万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产总体情况

我单位资产总额25.03万元,其中:流动资产7.69万元,固定资产17.07万元。

(五)2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个,涉及一般公共预算拨款81万元,分别是:(1)“同心”品牌建设预算金额24.2万元;(2)“赴台考察”工作预算金额20万元;(3)“基层统战工作规范化”建设预算金额14万元;(4)统战干部和党外代表人士培训班预算金额12万元;(5)民主党派调研专项经费预算金额10.8万元。

第四部分:专业名词解释(结合单位情况填写,可参照部门决算公开文字内容)

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表_[114]南宁市良庆区统战部.xls

2017年批复表(不含经济科目).xls

 

<关闭窗口>
Copyright ? 2008-2017 det365娱乐官网 版权所有
南宁市det365娱乐官网主办 南宁市良庆区经济贸易和信息化局承办
桂ICP备08000837号 浏览本网站请使用1366 * 768以上分辨率及IE7.0或以上版本浏览器