目 录
第一部分:南宁市良庆区那马镇卫生院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市良庆区那马镇卫生院
2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市良庆区那马镇卫生院
2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分:南宁市良庆区那马镇卫生院概况
一、主要职能
我单位为差额拨款事业单位,主要职能是:
(一)提供公共卫生服务。
(1)落实农村居民健康档案管理及服务。
(2)普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。
(3)规范预防接种服务,执行国家免疫规划。
(4)及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。
(5)开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。
(6)开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
(7)对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。
(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)协助处理辖区内突发公共卫生事件。
(11)接受上级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
(12)政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
(二)提供基本医疗服务。
(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)科室重点设置综合科、妇产科等,加强急诊急救等建设。
(3)健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
(4)认真执行国家基本药物制度,执行药品集中采购和统一配送政策,实行药品零差率销售。
(5)政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
(三)其他职能。
(1)严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
(2)深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。
2.机构情况:事业单位机构1个,没有下属单位。
第二部分:南宁市良庆区那马镇卫生院(厅、局、办) 2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
102.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、事业收入 |
791.63 |
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
7.20 |
四、科学技术支出 |
|
五、上级补助收入 |
279.34 |
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
46.14 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
1134.57 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1180.71 |
本年支出合计 |
1180.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
上年结转 |
0 |
年末结转与结余 |
0 |
|
|
|
|
收入总计 |
1180.71 |
支出总计 |
1180.71 |
表二:收入决算表
编制单位:南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,180.71 |
102.54 |
279.34 |
791.63 |
|
|
7.20 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,134.57 |
56.40 |
279.34 |
791.63 |
|
|
7.20 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,130.98 |
52.81 |
279.34 |
791.63 |
|
|
7.20 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,130.98 |
52.81 |
279.34 |
791.63 |
|
|
7.20 |
21005 |
医疗保障 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
编制单位:南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,180.71 |
1,180.71 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,134.57 |
1,134.57 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,130.98 |
1,130.98 |
|
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,130.98 |
1,130.98 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
编制单位:南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
102.54 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
46.14 |
46.14 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
56.40 |
56.40 |
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
本年收入合计 |
12 |
102.54 |
本年支出合计 |
29 |
102.54 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
|
16 |
|
|
33 |
|
合计 |
17 |
102.54 |
合计 |
34 |
102.54 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
102.54 |
102.54 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
46.14 |
46.14 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
46.14 |
46.14 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
52.81 |
52.81 |
0.00 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
52.81 |
52.81 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
0.09 |
0.09 |
0.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
102.54 |
102.54 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
基本工资 |
52.81 |
52.81 |
|
津贴补贴 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
办公费 |
|
|
|
印刷费 |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
税金及附加费用 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
46.14 |
46.14 |
|
医疗费 |
3.60 |
3.60 |
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
那马镇卫生院没有安排经费收入,也没有安排“三公”经费支出,故本表无数据”。
编制单位:南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金收入 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
南宁市良庆区那马镇卫生院(厅、局、办)没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分: 南宁市良庆区那马镇卫生院 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计1180.71万元。
1.财政拨款收入102.54万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入279.34万元,为良庆区拨款收入。
3.事业收入791.63万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:居民基本公共卫生服务和基本医疗服务收入。
4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入7.20万元,为房租利息等收入。
6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1180.71万元。包括:
1.一般公共服务(类)0万元。
2.外交支出(类)0万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)1134.57万元,主要用于基层医疗卫生机构1130.98万元、医疗保障3.60万元。
4.社会保障和就业(类)46.14万元:主要用于南宁市良庆区那马镇卫生院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市良庆区那马镇卫生院2016 年度一般公共预算支出1180.71万元,其中:基本支出1180.71万元,项目支出0万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
南宁市良庆区那马镇卫生院2016年度政府性基金支出 0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.54万元,其中:人员经费102.54万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、其他个人生活补助、其他福利性支出;公用经费0万元.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展医疗业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年南宁市良庆区那马镇卫生院 开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
……
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 万元,增长(降低) %。主要原因是:……(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 辆,其中,部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 台(套),100万元以上专用设备 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元,占年初预算的%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:(举例细述个别项目情况)
……
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)
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