南宁市良庆区 委宣传部
2016年部门决算
目 录
第一部分： 良庆区委宣传部 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：良庆区委宣传部 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：良庆区委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：良庆区委宣传部概况
一、主要职能
1.区委宣传部
(1)负责组织、指导、协调城区理论学习、理论宣传、理论研究工作，加强理论队伍建设。
(2)负责引导城区的社会舆论工作，密切与新闻单位联系，组织、指导、协调社会宣传活动。
（3）负责从宏观上指导精神产品的生产和协助市有关部门对社会文化市场的管理，组织、指导、协调开展“扫黄打非”工作。
（4）负责规划、部署城区的思想政治工作任务和从宏观上指导群众性社会主义精神文明建设活动；会同有关部门组织开展社会公德、职业道德、民族道德教育。
（5）贯彻宣传思想文化事业发展的方针、政策；指导、协调辖区单位宣传文化部门之间的工作联系；负责对文化艺术工作进行宏观指导。
（6）负责对城区国防教育进行规划、部署、指导和协调工作。
（7）负责城区政工系列初级专业职务的评定工作以及中级、高级专业职务的推荐呈报工作。
（8）负责调查研究城区宣传思想工作和贯彻党的路线、方针、政策有关法规情况并提出建议，做好信息、资料编送工作。
（9）完成城区党委、政府和上级部门交办的其他工作任务。
2.精神文明建设委员会办公室
（1）负责城区精神文明创建活动的组织协调及指导工作，对各镇、开发区、辖区各单位的群众性精神文明创建活动进行督促检查。
（2）负责对文明单位、文明村镇、文明社区、文明行业、军（警）民共建等群众性精神文明创建活动的指导、考核、评比，向南宁市良庆区精神文明建设委员会呈报，向上级精神文明建设委员会推荐、申报辖区各级各类文明称号工作。
（3）做好精神文明建设工作先进经验的交流和推广。
（4）组织、协调开展“扫黄打非”集中行动，了解、分析、反映“扫黄打非”工作和文化市场的信息和动态。
（5）协调有关部门搞好社会文化市场的管理，督促文化市场案件的查处。
（6）负责未成年人思想道德建设的组织、协调工作。
（7）负责向南宁市良庆区精神文明建设委员会报告工作。
二、部门决算单位构成
1.区委宣传部
2.精神文明建设委员会办公室
第二部分：良庆区委宣传部2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
644.44 |
一、一般公共服务支出 |
666.11 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
三、教育支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
73.98 |
四、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
718.42 |
本年支出合计 |
739.21 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
上年结转 |
82.18 |
年末结转与结余 |
61.39 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
800.60 |
支出总计 |
800.60 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
718.42 |
644.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.98 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
645.33 |
572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.32 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
645.33 |
572.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.32 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
410.02 |
410.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
80.55 |
7.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.32 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
54.57 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.57 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.66 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
739.21 |
173.28 |
565.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
666.11 |
154.76 |
511.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
666.11 |
154.76 |
511.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
391.44 |
0.00 |
391.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
119.91 |
0.00 |
119.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
54.57 |
0.00 |
54.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
595.44 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
572.58 |
572.58 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
49.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
54.57 |
5.57 |
49.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
644.44 |
本年支出合计 |
49 |
645.01 |
596.01 |
49.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
20.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
20.07 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
664.51 |
总计 |
54 |
664.51 |
615.51 |
49.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
596.01 |
172.62 |
423.39 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
572.58 |
154.76 |
417.82 |
|
|
20133 |
宣传事务 |
572.58 |
154.76 |
417.82 |
|
|
2013301 |
行政运行 |
154.76 |
154.76 |
0.00 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
391.44 |
0.00 |
391.44 |
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
26.38 |
0.00 |
26.38 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.57 |
0.00 |
5.57 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.45 |
16.45 |
0.00 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
134.09 |
302 |
商品和服务支出 |
19.92 |
310 |
其他资本性支出 |
0.18 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.58 |
30201 |
办公费 |
2.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.13 |
30202 |
印刷费 |
0.41 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
28.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.03 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.44 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.38 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.58 |
30216 |
培训费 |
0.78 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.31 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.95 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.25 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.37 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
152.53 |
公用经费合计 |
20.09 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.39 |
0.00 |
10．89 |
0.00 |
10．89 |
8．5 |
10．96 |
0.00 |
5．433 |
0.00 |
5．433 |
5．527 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分： 良庆区委宣传部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 800.60 万元。
1.财政拨款收入 644.44 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 73.98 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 82.18 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明
（2015年的收入总计920.1841万元，2016年决算收入比2015年的决算收入减少119.5841万元，主要在财政拨款减少了36.4188万元；在其他其他收入减少92.252万元）
（二）支出总计 800.60 万元。包括：
1.一般公共服务（类） 666.11 万元：主要用于主要用于主要用于宣传事务。
2.社会保障和就业（类）1.38 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类） 16.45 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 61.39 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.决算支出增减变化情况说明
（2015年的支出920.1841万元，2016年的支出比2015年减少119.5841万元，主要在一般公共服务支出减少41.327万元；文化体育与传媒支出减少78.505万元）
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
良庆区委宣传部2016 年度一般公共预算支出 595.44 万元，其中：基本支出 172.62 万元，项目支出 422.82 万元。
1． 一般公共服务（类）572.00万元；
2． 社会保障和就业支出：1.38万元；
3． 行政事业单位离休1.38万元；
4． 医疗卫生与计划生育支出0.02万元；
5． 城乡社区支出：5.57万元；
6． 住房保障支出（类）16.45万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
良庆区委宣传部2016年度政府性基金支出 49.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 49.00 万元。
1．城乡社区支出：49.00万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.62 万元，其中：人员经费 152.53 万元，主要包括：基本工资48.58万元；津贴补贴57.13万元；公用经费20.09万元，主要包括：办公费2.35万元；印刷费0.41万元等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.433234 万元；公务接待费支出决算 5.52725 万元。
“三公”经费支出比年初预算数减少了8.429516万元，主要在公务用车运行费上减少了5.156766万元原因是我部的公务用车由来4辆减少为1辆；在公务接待费上减少2.97275万元。
（一）公务用车购置及运行费支出 5.433234 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元。公务用车运行支出5.433234 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展宣传报道 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，良庆区委宣传部、（网研中心、社科联、文联）3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 5.433234万元，平均每5.433234 万元。
（二）公务接待费支出5.52725 万元,国内公务接待批次160次，人次1020 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0 次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 20.091357 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），2015年本部门机关运行经费支出20.534万元，2016年比2015年的支出减少0.442643万元，降低2.1556 %。主要原因是：减少原因是推行绿色办公，1.利用电子邮件取代打印和影印，减少了纸张的使用量。2.使用打印机或者影印机的时候，尽可能使用再生纸、双面打印。3.做好办公用品登记工作，以免产生浪费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 4.623万元，其中：政府采购货物支出 4.623 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 295 万元，占年初预算的49.49%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
1.良庆区委宣传部2016年订阅党报项目
（1）项目基本情况
订阅《人民日报》、《新华每日电讯》、《广西日报》、《南宁日报》等党报，项目的建成，增加我城区信息渠道，使得思想传播渠道更加的畅通。申请资金108万元。
（2）项目绩效目标
项目绩效总目标: 完成市委下达指标任务数
2.良庆区委宣传部2016年“嘹啰山歌”文化旅游节活动项目
（1）项目基本情况
项目概况:为弘扬优良民间文化，打造良庆区文化品牌，服务五象新区开发建设，助推城区经济社会发展。由良庆区、市民族事务委员会、市文化新闻出版广电局、市体育局、市旅游发展委员会共同主办的“中国嘹啰山歌之乡”——南宁月月旅游节暨中国嘹啰山歌之乡·良庆区2015民俗文化旅游节。申请资金40万元。
（2）项目绩效目标:
项目绩效总目标：根据《良庆区2016年“嘹啰山歌”民俗文化旅游节工作方案》办好民俗文化旅游节提升良庆精神和形象，重点打响“中国嘹啰山歌之乡”国家级名片品牌。展现良庆区民俗文化精华、奇山秀水风光、诱人特色美食、生态休闲田园、现代新区魅力，同时让更多的人了解“嘹啰山歌”文化、良庆文化。
3.良庆区委宣传部2016年社会宣传环境布置项目
（1）项目基本情况
项目概况: 根据南宁市委宣传部的下发关于做好社会环境布置工作的要求，根据本单位职能联系、组织、指导、协调做好社会环境布置，营造良好的社会氛围。申请资金25万元。
（2）项目绩效目标:
项目绩效总目标：根据市委宣传下发的通知要求，结合城区的实际情况，做好社会宣传环境布置工作，营造喜庆、热烈、浓烈的节日氛围和良好的社会氛围。
4.良庆区委宣传部2016文明城区创建活动项目
（1）项目基本情况
项目概况: 创建文明单位、文明县区、军民共建及创建全国文明城市。申请资金62万元。
项目绩效目标:
项目绩效总目标: 按市文明办要求创建文明单位、文明城区、军民共建及创建全国文明城。
5.良庆区委宣传部2016年与南宁日报年度合作项目
（1）项目基本情况
项目概况: 根据本单位职能密切与新闻单位联系，组织、指导、协调社会宣传活动，与南宁日报年度合作宣传费。申请资金60万元。
（2）项目绩效目标:
项目绩效总目标：宣传报道城区各项成绩及成果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
|
