附件1
南宁市良庆区人大常委会办公室
2016年部门决算
目 录
第一部分：部门基本概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：良庆区人大办公室2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：良庆区人大办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：良庆区人大常委会办公室概况
一、主要职能
良庆区人大的主要职能是接受上级人大的工作指导，完成上级人大专项工作任务，对本城区人民政府、法院、检察院的工作进行监督，指导各镇、街道人大开展各项工作。
二、部门决算单位构成：良庆区人大现有编制14人，实有人员19人，其中处级干部6人，科级干部12人，科员1人。
第二部分：良庆区人大办公室 2016年部门决算报
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
760.17 |
一、一般公共服务支出 |
707.70 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
74.64 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
43.68 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.25 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.23 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.44 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
834.82 |
本年支出合计 |
778.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
85.38 |
其中：提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
85.38 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
|
|
年末结转和结余 |
141.89 |
|
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
141.89 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
920.20 |
总计 |
920.20 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
834.82 |
760.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.64 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
764.22 |
690.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.41 |
|
20101 |
人大事务 |
764.14 |
690.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.41 |
|
2010101 |
行政运行 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.26 |
125.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
235.80 |
235.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.32 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
129.41 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.41 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
|
21305 |
扶贫 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
778.30 |
309.04 |
469.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
707.70 |
239.92 |
467.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
707.63 |
239.92 |
467.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.26 |
0.00 |
125.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
235.80 |
0.00 |
235.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.32 |
0.00 |
22.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
72.90 |
0.36 |
72.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
760.17 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
690.80 |
690.80 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
760.17 |
本年支出合计 |
49 |
760.17 |
760.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
总计 |
27 |
760.17 |
总计 |
54 |
760.17 |
760.17 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
760.17 |
308.68 |
451.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
690.80 |
239.55 |
451.25 |
|
20101 |
人大事务 |
690.73 |
239.55 |
451.17 |
|
2010101 |
行政运行 |
239.55 |
239.55 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
125.26 |
0.00 |
125.26 |
|
2010104 |
人大会议 |
235.80 |
0.00 |
235.80 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
11.79 |
0.00 |
11.79 |
|
2010108 |
代表工作 |
22.32 |
0.00 |
22.32 |
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
43.68 |
43.68 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
199.51 |
302 |
商品和服务支出 |
36.65 |
310 |
其他资本性支出 |
1.21 |
|
30101 |
基本工资 |
65.04 |
30201 |
办公费 |
1.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.23 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.21 |
|
30103 |
奖金 |
56.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
71.30 |
30211 |
差旅费 |
0.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
43.68 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.02 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.95 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.53 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.23 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.63 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
25.44 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.45 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
270.81 |
公用经费合计 |
37.86 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
19.79 |
0 |
18.29 |
0 |
18.29 |
1.50 |
14.82 |
0 |
13.32 |
0 |
13.32 |
1.5 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：良庆区人大办公室2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计 920.20 万元。
1.财政拨款收入760.17 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 74.64 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级单位划给的专项项目资金。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 85.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.决算收入增减变化情况说明：2016年本部门预算收入760.17万元，比2015年的502.01万元增加258.16万元，增加51.4%，增加的主要原因是本级人大依法进行换届选举。2016年总入834.82万元，其中预算收入760.17万元，上级补助收入74.64万元。
（二）支出总计778.30 万元。包括：
1. 一般公共服务（类）707.7 万元，其中基本支出239.92万元，项目支出467.78万元，基本支出中：人大事务支出707.63万元，社会保障和就业支出43.68万元，住房保障支出25.44万元，其他人大事务支出0.36万元；项目支出中：人大事务467.71万元，组织事务0.07万元，城乡社区支出0.25万元，农林水支出1.23万元（扶贫）。
2.社会保障和就业（类）43.68 万元：主要用在本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类） 25.44 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余 141.89 万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.决算支出增减变化情况说明：2016年总支出778.30万元，比2015年的613.16万元增加26.9%，增加的主要原因是本级人大依法开展换届选举工作。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
良庆区人大办公室2016 年度一般公共预算支出 778.30万元，其中：基本支出309.04万元，项目支出 469.26万元。
一般公共预算支出760.17万元，其中：一般公共服务支出690.80万元，社会保障和就业支出43.68万，城乡社区支出0.25万元，住房保障支出25.44万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
良庆区人大办2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出270.81万元，其中：人员经费199.51万元，主要包括：基本工资65.04万元、津贴补贴78.23万元、奖金56.24万元、对个人和家庭补助71.30万元、退休费43.68万元、生活补助1.95万元、医疗费0.23万元、住房公积金25.44万元。公用经费36.65万元，主要包括：办公费1.65万元、邮电费1.18万元、差旅费0.14万元、会议费1.02万元、培训费0.20万元、公务接待费0.53万元、劳务费8.63万元、公务用车运行维护费7.84万元、其他交通费用15.45万元、其他基本性支出（办公设备购置1.21万元）；
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.32万元；公务接待费支出决算1.5万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出13.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出13.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，人大办、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出13.32万元，平均每辆4.44万元。
（三）公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次25次，人次6次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出37.86万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加6.52万元，增长17.22%。主要原因是：2016年开展人大换届选举，工作经费相应增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款154.4万元，占年初预算的18.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是理想），是达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：人大换届选举选出新一届人大代表180名，选举产生新一届人大、政府领导班子。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
