南宁市良庆区调处办
2016年部门决算
目 录
第一部分：调处办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：调处办2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：调处办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：调处办概况
一、主要职能
根据《中共南宁市良庆区委南宁市det365娱乐官网关于南宁市det365娱乐官网机构设置的通知》（良发〔2010〕4号），城区人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室设在城区人民政府办公室，其主要职责是：贯彻执行中央、自治区有关调解处理土地山林水利纠纷工作的政策法规，制订我城区调解处理土地山林水利纠纷工作的政策和办法；总结交流调解处理土地山林水利纠纷工作经验，做好调解处理土地山林水利纠纷工作人员的业务培训和业务统计工作；负责组织协调、督促指导全城区土地山林水利纠纷工作；负责有关土地山林水利纠纷争议的群众来信和来访接待工作；承办城区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
调处办属于政府办内设机构
|
第二部分：调处办2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
96.39 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
88.16 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
3.36 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3.80 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.01 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.30 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
22 |
99.75 |
本年支出合计 |
51 |
99.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
24 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
0.06 |
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
0.06 |
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
99.75 |
总计 |
58 |
99.75 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
99.75 |
96.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.36 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.16 |
85.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
88.14 |
85.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
68.61 |
68.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010307 |
法制建设 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
99.69 |
92.30 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
88.16 |
81.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
88.14 |
81.08 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
68.61 |
68.49 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010307 |
法制建设 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.41 |
12.59 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
表四：财政拨款收入支出决算批复表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
96.39 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
85.16 |
85.16 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
96.39 |
本年支出合计 |
49 |
96.39 |
96.39 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
96.39 |
总计 |
54 |
96.39 |
96.39 |
0.00 |
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96.39 |
89.30 |
7.08 |
96.39 |
89.30 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.16 |
78.08 |
7.08 |
85.16 |
78.08 |
7.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.14 |
78.08 |
7.06 |
85.14 |
78.08 |
7.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.61 |
68.49 |
0.12 |
68.61 |
68.49 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010307 |
法制建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 |
9.59 |
6.82 |
16.41 |
9.59 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
63.79 |
302 |
商品和服务支出 |
13.93 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.56 |
30201 |
办公费 |
1.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.75 |
30202 |
印刷费 |
0.65 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.58 |
30211 |
差旅费 |
0.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
3.80 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.08 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.28 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.97 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.40 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.32 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.73 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
75.37 |
公用经费合计 |
13.93 |
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接
待费 |
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
14.98 |
0 |
13.98 |
0 |
13.98 |
1 |
3.09 |
0 |
2.32 |
0 |
2.32 |
0.77 |
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
良庆区调处办无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据
第三部分：调处办2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计99.75万元。
1.财政拨款收入96.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入3.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7．决算收入增减变化情况说明。
2015年财政拨款收入总计100.80万元，2016年财政拨款收入总计96.39万元.减少4.41万元，同比降低4.4%。主要原因是调处办2015年决算收入107.76万元，2016年决算收入是99.75万元，同比下降7.43%， 2016年预算收入是118.39万元，收入执行预算的84.26%，主要原因是当年公务用车改革后，车辆运行费财政停止拨款；本着厉行节约，当年三大纠纷案件调处经费减少。
（二）支出总计99.69万元。包括：
1. 一般公共服务类支出总计85.16万元：主要用于行政运行68.61万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16.41，法制建设支出0.12万元，一般行政管理事务支出0.02万元。
2. 医疗卫生与计划生育支出0.01万元。
3.社会保障和就业（类）3.8万元：主要用于归口管理的行政单位离退休的支出3.80万元。
4.住房保障支出（类）7.4万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5.农林水支出0.3万元。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7.年末结转和结余0.06万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8．决算支出增减变化情况说明。
调处办2015年决算支出107.76万元，2016年决算支出是99.69万元，同比下降7.49%， 2016年预算支出是118.39万元，支出执行预算的84.2%，主要原因是当年3月公车改革后，车辆运行费支出减少，同时三大纠纷案件调处经费支出减少。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
调处办2016 年度一般公共预算支出96.39万元，其中：基本支出89.30万元，项目支出7.08万元。
基本支出
1. 2010301 行政运行支出68.49。
2. 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9.59万元
3. 2080501 归口管理的行政单位离退休支出3.8万元。
4. 2100799 其他计划生育事务支出0.01万元。
5. 2210201 住房公积金支出7.4万元。
项目支出
1.2010301 行政运行支出0.12万元。
2.2010307 法制建设支出0.12万元。
3.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6.82万元。
4.2013202 一般行政管理事务支出0.02万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
调处办2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.30万元，其中：人员经费75.37万元，主要包括：基本工资24.56万元、津贴补贴23.75万元、奖金15.48万元、退休费3.8万元、生活补助0.08万元、医疗费0.28万元、奖励金0.01万元、住房公积金7.40万元。公用经费13.93万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.98万元；公务接待费支出决算1万元。
2015年调处办“三公”经费支出13.2万元，其中公务用车运行维护费12.2万元，公务接待费1万元。2016年调处办三公经费支出14.98万元，公务用车运行维护费13.98万元，公务接待费1万。公务用车运行维护费增长了1.78万元，增长14.6%，主要原因是调处案件业务量增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排调处办机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出13.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出2.324万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展调处业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，调处办0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.32 万元，平均每辆0.77万元。主要用于下乡调处纠纷。
（三）公务接待费支出0.7669万元,国内公务接待批次12 次，人次130次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明。
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出13.93万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），2015年本部门机关运行经费支出17.55万元，比2015年减少3.62万元，降低20.6 %。主要原因是：办公用品减少，下乡次数减少，办理的案件减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款12.64万元，占年初预算的60%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况不理想，没有达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：2016年12月份申请的2016年下半年案件经费3.7万元2017年元月份才到账，导致16年绩效评价结果不合格。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
