第三部分：共青团南宁市良庆区委员会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 184.70万元。

1．财政拨款收入 164.44 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入20.26万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 18.68万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.2016年度决算收入比2015年度决算收入144.1万元多40.6万元，增长28.17%。原因为业务发展增长，收入增加。2016年决算收入比2016年预算收入160.45万元增加24.25万元，增长15.11%，收入增加的主要原因是业务正常发展需要，聘用人员工资费用、住房补贴和社保费用也有所的增加。

   （二）支出总计 201.51 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 196.73万元。群众团体事务支出196.73万元，其中行政运行85.19万元，一般行政管理事务2.12万元，其他群众团体事务支出109.42万元。

2. 农林水支出 0.12万元。

3.扶贫0.12万元，其中其他扶贫支出0.12万元。

4．住房保障支出（类）4.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余1.86万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.2016年度决算支出比2015年度144.10万元多57.41万元，增长39.84%。原因为业务发展需要，业务增加。2016年度决算支出比2016年度预算支出160.45万元多41.06万元，增长25.59%。支出增加原因是业务发展需要，城区政府增加了在编人员的办公经费，聘用人员也有了办公经费，劳务费有所增加。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

共青团南宁市良庆区委员会2016 年度一般公共预算支出165.04万元，其中：基本支出89.85万元，项目支出75.18万元。

1. 一般公共服务支出160.38万元，其中群众团体事务160.38万元：行政运行85.19万元，一般行政管理事务2.12万元，其他群众团体事务支出73.07万元。

2. 住房保障支出：4.66万元，其中住房改革支出4.66万元：住房公积金4.66万元。主要是支付本单位职工的住房公积金补助。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

共青团南宁市良庆区委2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出89.85 万元，其中：人员经费15.32 万元，主要包括：基本工资2.68万元、津贴补贴4.60万元、奖金3.39万元、住房公积金4.66万元；公用经费74.53万元，主要包括：办公费0.67万元、邮电费0.22万元、公务接待费0.17万元、劳务费72.64万元、其他交通费用0.83万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，2016年“三公”决算数为1.4042万元，比2015年“三公”经费决算1.42万元同比下降了1.11%；比2016年“三公”经费预算2万元减少0.5954万元，下降29.77%，原因是2016年进行公务用车改革，车辆减少，没有油费支出。因公出国（境）费支出决算 1.238 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算0.1662万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.238万元。全年使用财政拨款安排共青团南宁市良庆区委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：团市委安排我委书记赴香港参加督导培训。比2016年预算0万元增加1.238万元，比2015年决算数0万元增加1.238万元，原因是团市委安排我委书记赴香港参加督导培训，增加支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2015年决算数持平，与2016年预算数持平。公务用车运行支出0万元，比2015年决算数减少1.37万元，比2016年预算数减少1.7万元，原因为公务用车改革，减少车辆，支出减少。

（三）公务用车购置数0辆，保有量0辆。

（四）公务接待费支出0.1662万元,国内公务接待批次 2次，人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。用于开展活动餐补，会议等工作公务接待。比2016年预算数0.3万元减少0.1338万元，比2015年决算数0.05万元增加0.1162万元，原因是业务正常发展需要，接待人次增多。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出74.53万元，比2015年增加19.17万元，增长34.63 %。主要原因是：新增人员及工资福利调整提高，人员办公经费及办公用品、耗材等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 55 万元，占年初预算的8.07%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：广西良青社会工作服务中心建设专项经费2万元，实际决算完成数2万元，基层团组织专项工作经费24万元，实际决算完成数24万元，2016年“青春引擎”基层团干部培训班2万元，实际决算完成数2万元，青少年事务社工工作经费8万元，实际决算完成数8万元，预防青少年违法犯罪专项工作经费19万元，实际决算完成数19万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。