第三部分： 妇联 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计103.45万元。

1.财政拨款收入79.01万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入 21.64万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3. 上年结转和结余2.80万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 收入总计与2016年初预算数51.80万元对比增加了51.65万元，增长了99.71%；与2015年决算数83.07万元对比增加了20.38万元，同比增长24.53%；增长的原因是儿童家园、巾帼示范基地、巾帼志愿服务活动等得到上级拨款。

   （二）支出总计103.45万元。包括：

1. 一般公共服务（类）96.83万元：主要用于

基本支出19.95万元；

项目支出96.89万元。

2.社会保障和就业（类）0万元。

3.住房保障支出（类）1.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余4.90万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.支出总计与2016年初预算数51.80万元对比增加了51.65万元，增长了99.71%；与2015年支出决算数80.27万元对比增加了23.18万元，同比增长了28.88%，增长的原因是得到上级拨款用于儿童家园、巾帼志愿服务活动等。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 妇联 2016 年度一般公共预算支出98.55万元，其中：基本支出21.61万元，项目支出76.95万元。

群众团体事务96.83万元；

医疗卫生与计划生育支出0.01万元；

农林水支出0.06万元；

住房保障支出1.65万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

良庆区妇联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出21.6万元，其中：人员经费11.98万元，主要包括：基本工资3.20万元、津贴补贴4.16万元、对个人和家庭的补助1.65万元、住房公积金1.65万元；公用经费9.62万元，主要包括：商品和服务支出9.62万元、办公费0.10万元、劳务费8.56万元、公务用车运行维护费0.11万元、其他交通费用 0.75万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.11万元；公务接待费支出决算 0.3万元。

“三公”经费支出0.41万元（总额及分项数额）与年初预算数2.15万元对比减少了1.74万元，减少了80.93%；上年支出数2.07万元进行对比减少了1.66万元，减少了80.19%，减少的原因是2016年4月已经取消公务用车。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年4月取消公务用车。

（三）公务接待费支出0.3万元,国内公务接待批次1次，人次 次。其中：一批乡镇妇联干部会议工作餐、村（社区）妇女干部参加上级妇联活动快餐，总共120人次。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.62万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加3.48万元，增长56.68%。主要原因是：上级下拨的巾帼志愿活动以及巾帼示范基地有增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，已于2016年4月取消公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，妇联共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款18.45万元，占年初预算的35.62%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：良庆区妇联承办的2016年自治区为民办实事项目——10个村、社区儿童家园建设，截止9月30日已全面完成并顺利通过了上级检查验收。

良庆妇联认真深入调研,精准选址,确定大塘镇锦亮村等10个村社区为2016年的项目建设点（其中贫困村6个）。截止8月30日，我城区顺利地完成了全面建设任务，9月下旬，市妇儿工委检查组到我城区进行检查验收，充分肯定我城区对建设项目高度重视，抓得早、抓得好，完成任务高标准高质量。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。