南宁市良庆区流动人口管理办
2016年部门决算
目 录
第一部分：南宁市良庆区流动人口管理办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：良庆区流动人口管理办2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：良庆区流动人口管理办2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：良庆区流动人口管理办概况
一、主要职能
承担良庆区流动人口及出租屋综合管理的组织、协调、指导等事务性和服务性工作。
二、部门决算单位构成
南宁市良庆区流动人口管理领导小组办公室为南宁市良庆区委员会政法委员会二层机构，南宁市良庆区机构编制委员会核定良庆区流动人口管理办公室为参公事业单位，核定编制10名。
第二部分：良庆区流动人口管理办 2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（厅、局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
107.59 |
一、一般公共服务支出 |
97.4 |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
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|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
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…… |
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|
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|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.14 |
|
本年收入合计 |
107.59 |
本年支出合计 |
91.6 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
0.3 |
年末结转与结余 |
0.3 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
0.3 |
其中：项目支出结转和结余 |
0.3 |
|
收入总计 |
107.62 |
支出总计 |
91.9 |
|
|
|
|
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
107.59 |
107.59 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.40 |
97.40 |
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
97.40 |
97.40 |
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
107.59 |
103.69 |
3.90 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.40 |
93.50 |
3.90 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
97.40 |
93.50 |
3.90 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
|
|
2013650 |
事业运行 |
90.00 |
90.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
107.59 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
97.40 |
97.40 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
6..116 |
0.00 |
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
25 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
9 |
|
十九、住房保障支出 |
26 |
10.14 |
10.14 |
0.00 |
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
|
本年收入合计 |
12 |
107.59 |
本年支出合计 |
29 |
107.59 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.03 |
年末结转和结余 |
30 |
0.03 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.03 |
|
31 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
合计 |
17 |
107.62 |
合计 |
34 |
107.62 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
107.59 |
103.69 |
3.90 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
97.40 |
93.50 |
3.90 |
|
20107 |
税收事务 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
97.40 |
93.50 |
3.90 |
|
2013601 |
行政运行 |
3.51 |
3.51 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
2013650 |
事业运行 |
90.00 |
90.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.05 |
0.05 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.14 |
10.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.14 |
10.14 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
83.20 |
302 |
商品和服务支出 |
10.23 |
|
30101 |
基本工资 |
27.68 |
30201 |
办公费 |
1.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.56 |
30202 |
印刷费 |
|
|
30103 |
奖金 |
24.96 |
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
…… |
…… |
|
30211 |
差旅费 |
1.06 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30217 |
公务接待 |
0.22 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.90 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.80 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.26 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
…… |
…… |
|
|
30307 |
医疗费 |
0.07 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
10.14 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
307 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39901 |
赠与 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
人员经费合计 |
93.46 |
公用经费合计 |
10.23 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.25 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
4.25 |
1.0 |
1.18 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.28 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
良庆区流动人口管理办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据
第三部分：良庆区流动人口管理办 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计107.62万元。
1．财政拨款收入107.59万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7、决算收入增减变化情况说明。2016年收入107.59万元，较2015年收入111.96万元减少4.37万元，变化不大。
（二）支出总计107.59万元。包括：
1．一般公共服务（类）97.40万元：主要用于其他共产党事务支出97.40元。其中行政运行3.51万元；一般行政管理事务0.3万元；事业运行90.00万元；其他共产党事务支出3.60万元.
2、医疗卫生与计划生育事务0.05万元。其中计划生育事务0.05万元（其他计划生育事务0.05万元）。
4．社会保障和就业（类）0万元
5．住房保障支出（类）10.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8、决算支出增减变化情况说明。
2016年支出107.59万元，较2015年支出111.96万元减少4.37万元，变化不大。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
良庆区流动人口管理办 2016 年度一般公共预算支出107.59万元，其中：基本支出103.69万元，项目支出3.9万元。
1、一般公共服务（类）97.40万元：主要用于其他共产党事务支出97.40元。其中行政运行3.51万元；一般行政管理事务0.3万元；事业运行90.00万元；其他共产党事务支出3.60万元.
2、医疗卫生与计划生育事务0.05万元。其中计划生育事务0.05万元（其他计划生育事务0.05万元）。
3、住房保障支出（类）10.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
良庆区流动人口管理办 2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费预算支出0万元、决算支出0万元；公务用车购置及运行费预算支出4.25万元、决算支出0.90万元；公务接待费预算支出1.0万元、决算0.28万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出0.90万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0.90万元。1、主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费0.15万元（2016年3月车改前）。
2、2016年3月车改后没有公用车辆，但车辆移交是需维修费、购买过路过桥费、保险费等0.75万元。
（二）公务接待费支出0.28万元。其中：流动人口及出租屋工作招待支出0.28元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出10.23万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年5.64万元增加4.59 万元，增加81.4 %。主要原因是：2016年3月车改后其他交通费用（交通补贴）6.8万元。2015年没有交通补贴。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，（2016年车改后还没有进行财务移交）其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）、预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3.9万元，占年初预算的3.6%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
如：流动人口及出租屋管理宣传工作，通过宣传，辖区居民更加懂得相关流动人口及出租屋法律法规，提高了居民的尊法守法意识。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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