第三部分：南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    （一）收入总计1727.09万元。

    1.财政拨款收入426.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入1298.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

    3.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入2.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

    “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：银行利息等。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.上年结转和结余146.77万元，为以前年度项目支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    7.决算收入增减变化情况说明：2016年预算财政拨款1008.52万元。2016年财政公共收入决算数426.18万元，相对2016年预算完成42.26%，由于南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室三公经费及公用经费均未使用财政公共预算支出。所以财政公共决算收入相对预算财政拨款执行完成没达到90%以上。

   （二）支出总计1571.21万元。包括：

    1.城乡社区支出（类）1497.41万元：主要用于城乡社区事业单位开展业务活动支出。

    2.社会保障和就业（类）36.22万元：主要用于南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    3.住房保障支出（类）37.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    5.年末结转和结余302.65万元，为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    6.决算支出增减变化情况说明：2016年预算财政拨款1008.52万元。2016年财政公共支出决算数426.18万元，相对2016年预算完成42.26%，由于南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室三公经费及公用经费均未使用财政公共预算支出。所以财政公共决算收入相对预算财政拨款执行完成没达到90%以上。

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

    南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016 年度一般公共预算支出426.18万元，其中：基本支出426.18万元，项目支出0万元。

    1、社会保障和变业支出（类）36.22万元，主要用于南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    2、城乡社区支出（类）352.38万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

    3、住房保障支出（类）37.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    三、2016年度政府性基金支出决算情况。

    南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出 0万元。

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出426.18万元，其中：人员经费426.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助。公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费……。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

    “三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2016年财政拨款预算数为0万元。

    （二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。2016年财政拨款预算数为0万元。

    公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。2016年财政拨款预算数为52.4万元。2016年3月公务用车改革，南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室所有公务用车已全部上交拍卖完。

    （三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。2016年财政预算数为2.5万元。南宁市良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室公务接待费均未使用财政公共预算支出。

    六、其他重要事项情况说明。

    （一） 机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况说明。

    2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占用情况说明。

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况。

    2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。