良庆区政务服务管理办公室2017年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

    第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

政务服务管理办主要职责是：贯彻执行国务院、自治区和南宁市行政审批及行政审批制度改革的法律、法规、规章、政策和决定，组织城区各职能部门和南宁市直驻城区部门为社会公众和行政管理相对人提供咨询、办理行政许可与非行政许可审批事项、确立登记等政务服务及其他公共服务；负责审查城区各职能部门行政审批事项的授权，审核行政审批事项设立的法律依据、材料、程序、时限、收费标准等，受理相关投诉；负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；公布进驻单位政务服务项目的政策法律依据、申请条件、申请材料、办事程序、收费标准、办理时限与办理结果；负责对进驻政务服务中心的窗口单位及其工作人员进行考核、考评和奖惩；对常驻单位和非常驻单位进行调整；负责城区政务公开、城区人民政府及政府办公室信息公开工作，推进、指导、协调、监督和考核全城区政务公开和政府信息公开工作。

良庆区政务服务管理办公室为det365娱乐官网办公室内设机构，仅设立办公室1个。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年，城区政务服务政务公开工作的主要任务是贯彻落实自治区、南宁市2017年政务服务政务公开工作要点，完成自治区、南宁市下达给我城区的政务服务政务公开工作任务。

政务服务方面：一是根据自治区、南宁市政府要求，继续完善我城区行政村（社区）政务服务中心建设；二是做好各窗口工作人员的业务培训；三是开展红旗窗口和服务标兵评比活动，不断提高服务水平；四是加强对各镇（街道）基层政务服务中心建设的指导、检查力度，逐步实现基层群众办事不出村（社区）的目标；五是继续清理进驻政务服务中心服务事项；六是加快新政务服务中心大楼建设工作，进行二次装修争取年底进驻；七是贯彻落实自治区、南宁市人民政府其他政务服务工作要求。

政务公开工作方面：一是继续深化重点领域政府信息公开，着力推进公共财政领域、公共资源配置领域、社会公共事业领域、重大建设领域等领域的政府信息公开工作；二是加强政府信息公开载体建设，特别是政府网站、自治区政府信息公开统一平台建设，积极推进通过微信、微博等新媒体公开政府信息渠道；三是不断推进网上政府服务工作；四是依法做好政府信息依申请公开工作；五是进一步规范“一中心两馆”政府信息公开查阅点建设；六是抓好全城区各部门政务服务政务公开政府信息公开业务培训工作；七是举办2017年良庆区政务公开日活动；八是贯彻落实自治区、南宁市人民政府其他政务公开工作要求。

三、人员构成及编制现状

政务办行政编制2名，现有主任1名（兼任政府办副主任），工作人员3名（其中1名从城区城管大队抽调,1名为聘用人员）。政务服务中心现设服务窗口19个（不含交通、农机分中心），常驻窗口工作人员23名，进驻部门26个，各窗口工作人员均由各进驻部门抽调，各窗口工作人员办公经费从各单位划拨至政务办。

第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支情况说明

（一）收入预算说明

政务服务管理办是城区政府办内设行政机构，属财政全额拨款单位，无收入预算。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1455.6652万元，其中：基本支出27.0652万元，占支出总预算的1.8 %，同比增加15.2097万元，增长128.2%；项目支出1428.6万元，占支出总预算的98.2%，同比增加417.7万元，增长41.3%。支出增加的主要原因是城区政府增加了在编人员的办公经费，聘用人员也有了办公经费，并将工作人员的培训费、差旅费等列入到商品和服务支出中。2017年新政务服务中心交付使用后还需进行二次装修并采购办公设备才能进驻使用，增加部分主要是二次装修的费用。

1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

（1）一般公共服务1455.44万元，占支出总预算的99.9%，同比增加432.69万元，增加42.3%。

（2）住房保障支出0.22万元，占支出总预算的0.1%，同比增长0万元，增长0%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出27.07万元，占支出总预算的1.8%，同比增加15.21万元，增长128.2%。其中：

工资福利支出预算3.84万元；占基本支出预算14.2%，同比增加0.1245万元，增长3.3%。

商品和服务支出预算23万元；占基本支出预算85%，同比增加15.1万元，增长190.4%。

对个人和家庭的补助支出预算0.22万元；占基本支出预算0.8%，同比减少0万元，下降0%。

（2）项目支出预算

项目支出预算1428.6万元，占支出总预算的98.2%，同比增加417.7万元，增长41.3%。

二、2017年财政拨款收入支出说明

  （一）2017年财政拨款收入预算总计1455.67万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款1455.67万元，主要是预算内正常经费拨款；政府性基金财政拨款0万元。

（二）2017年财政拨款支出预算总计1455.67万元。

其中：一般公共预算财政拨款1455.67万元，其中：基本支出27.07万元，项目支出1428.6万元。具体支出预算如下：

1.    一般公共服务1455.44万元。主要用于新政务服务中心建设和保障中心正常运行经费。

2.    社会保障和就业0万元。

3.    医疗卫生与计划生育0万元。

4.    住房保障支出0.22万元。主要用于聘用人员的住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款0万元。

（四）本部门无国有资本经营预算支出。

三、“三公”经费支出预算情况说明

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元，比2016年预算0万元减少0万元，同比下降0%，其中：因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元；公务用车运行费预算0万元；公务接待费预算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2016年预算0万元减少0万元，同比下降0%，增加（减少）的原因主要是：与2016年持平。

  （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：

公务用车购置0万元，比2016年预算0万元减少0万元，同比下降0%，减少的原因主要是：与2016年持平。

公务用车运行0万元，同比减少0万元，同比下降0%。减少的原因主要是：与2016年持平。

公务接待费0万元,同比减少0万元，同比下降0%。减少的原因主要是：与2016年持平。

第三部分：2017年部门预算其他事项说明

（一）预算单位的构成：

南宁市良庆区政务服务管理办公室。

（二）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费26.34万元，全部是基本支出预算。主要用于部门为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算5万元。

政府采购资金类型：公共财政预算拨款5万元 。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（四）国有资产总体情况

我单位资产总额0万元。

（五）2017年项目预算绩效说明

2017年部门预算列入绩效考核范围的项目共5个，涉及一般公共预算拨款14273万元，分别是：1. 政务服务季度总结会议及服务标兵、红旗窗口表彰活动经费，金额0.8万元；2. 工作人员业务培训费，金额1万元；3. 新政务服务中心大楼二次装修及设备采购，金额1420万元；4. 基层政务服务中心建设扶持，金额5万元；5. 政务公开日活动经费，金额0.5万元。

第四部分：专业名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门预算公开表

2017年2月14日